31. 12. 2021 | Zmluva | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | | 2021-12-31 |
31. 12. 2021 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve | 799281 € | 2021-12-31 |
31. 12. 2021 | Zmluva | Mesto Košice | 00691135 | Mandátna zmluva | 60000 € | |
31. 12. 2019 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 01.2020 | 200 € | 2019-12-31 |
31. 08. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 09.2020 | 80 € | 2020-08-31 |
31. 07. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 08.2020 | 200 € | 2020-07-31 |
31. 07. 2020 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie grafických predmetov | 157.20 € | 2020-07-31 |
31. 05. 2022 | Faktúra | Veteran Bus Diamant s.r.o. | 42329906 | Prenájom historického autobusu 04/22 | 135 € | 2022-05-31 |
31. 05. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 06.2020 | 200 € | 2020-05-31 |
31. 04. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 04.2021) | 180 € | 2021-05-01 |
31. 03. 2022 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 04/22 | 38.75 € | 2022-03-31 |
31. 03. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické práce | 414 € | 2021-03-31 |
31. 03. 2021 | Faktúra | Internet Info., s.r.o. | 25648071 | Nákup licencie na softvér | 56 € | 2021-03-31 |
31. 03. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 04.2020 | 200 € | 2020-03-31 |
31. 01. 2022 | Faktúra | NAY a.s. | 35739487 | Kúpa webkamery | 89.90 € | 2022-01-31 |
31. 01. 2022 | Faktúra | Váš Lekár, s.r.o. | 45263230 | PCR testovanie 01/22 | 36.90 € | 2022-01-31 |
31. 01. 2022 | Objednávka | OREA HOTELS s.r.o. | 27176657 | Ubytovanie - Brno | 147.32 € | 2022-01-31 |
31. 01. 2022 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 02/22 | 55 € | 2022-01-31 |
31. 01. 2020 | Faktúra | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Kúpa motorového vozidla | 17333.33 € | 2020-01-31 |
30. 11. 2021 | Zmluva | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb | | 2021-11-30 |
30. 11. 2020 | Zmluva | Mesto Košice | 00691135 | Mandátna zmluva | 5000 € | 2020-11-30 |
30. 10. 2021 | Objednávka | Next Team s.r.o. | 36487104 | Kancelárske potreby 11/21 3 | 485.66 € | 2021-10-30 |
30. 09. 2021 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Zmluva o výpožičke č. 67/2021 | | 2021-09-30 |
30. 09. 2021 | Zmluva | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Kúpna zmluva č. Z21-0906-01 | 21565.20 € | 2021-09-30 |
30. 09. 2021 | Objednávka | eM Client s.r.o. | CZ24836940 | Aktualizácia licencií | 76.45 € | 2021-09-30 |
30. 09. 2021 | Objednávka | Inared, s.r.o. | 50588788 | Náhradné diely na kolobežku | 38.60 € | 2021-09-30 |
30. 09. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 10.2020 | 120 € | 2020-09-30 |
30. 07. 2020 | Zmluva | Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. | 35949473, 51110369 | Zmluva o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy | | 2020-07-30 |
30. 07. 2020 | Objednávka | ORAVA distribution a.s. | 45621225 | Kuchynské vybavenie | 304.61 € | 2020-07-30 |
30. 06. 2022 | Faktúra | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Softvér pre dopravné modelovanie PTV-Vissim Advanced | 26880 € | 2022-06-30 |
30. 06. 2022 | Faktúra | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Modul Matrix correction VSF | 6606.40 € | 2022-06-30 |
30. 06. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 07.2020 | 200 € | 2020-06-30 |
30. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/11 | 100 € | 2021-05-30 |
30. 04. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 05.2020 | 200 € | 2020-04-30 |
30. 03. 2022 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 03/22 | 322.57 € | 2022-03-30 |
30. 03. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 03.2022) | 336 € | 2022-03-30 |
30. 03. 2020 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 3/20 | 87.10 € | 2020-03-30 |
30. 01. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 02.2020 | 200 € | 2020-01-30 |
30. 01. 2020 | Objednávka | Avantage BV dba 2Checkout | NL815605468B01 | Licencie eM client | 101.95 € | 2020-01-30 |
29. 12. 2021 | Objednávka | C/O FLOSHIP REMARKABLE | | Elektronický zápisník | 358 € | 2021-12-29 |
29. 12. 2021 | Faktúra | C/O FLOSHIP REMARKABLE | | Elektronický zápisník | 358 € | 2021-12-29 |
29. 12. 2021 | Faktúra | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Dodatočná serverová licencia Windows Hyper-V | 960 € | 2021-12-29 |
29. 11. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 11/21 | 620.02 € | 2021-11-29 |
29. 11. 2021 | Faktúra | AVANCE UM s.r.o. | 44622961 | Hygienické potreby a dezinfekcia | 309.84 € | 2021-11-29 |
29. 11. 2021 | Faktúra | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Výmena pneumatík | 37.02 € | 2021-11-29 |
29. 11. 2021 | Objednávka | LAVZEN s.r.o. | 06632726 | Ubytovanie - Olomouc | 312 € | 2021-11-29 |
29. 10. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 11/21 2 | 260.30 € | 2021-10-29 |
29. 10. 2020 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 7-9/20 | 261 € | 2020-10-29 |
29. 09. 2021 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Licencia softvéru pre modelovanie technológie verejnej osobnej dopravy | 10907.40 € | 2021-09-29 |
29. 09. 2020 | Objednávka | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 9/20 | 1007 € | 2020-09-29 |
29. 09. 2020 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 9/20 | 2818.60 € | 2020-09-29 |
29. 06. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 06/22 | 19.99 € | 2022-06-29 |
29. 06. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy 6/21 | 300 € | 2021-06-29 |
29. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21_4 | 100 € | 2021-06-29 |
29. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/01 | 100 € | 2021-05-29 |
29. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/14 | 100 € | 2021-05-29 |
29. 04. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy | 300 € | 2021-04-29 |
29. 03. 2022 | Zmluva | Admirent 4 s.r.o. | 35942541 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | | 2022-03-29 |
29. 03. 2021 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické práce | 414 € | 2021-03-29 |
29. 03. 2021 | Objednávka | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | Licencia na softvér | 56 € | 2021-03-29 |
29. 01. 2022 | Objednávka | Váš Lekár, s.r.o. | 45263230 | PCR testovanie 01/22 | 36.90 € | 2022-01-29 |
29. 01. 2021 | Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Zriadenie P.O.Box-u | 47.40 € | 2021-01-29 |
28. 12. 2021 | Faktúra | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Ročný poplatok pre softvér PTV Visum PT Complet | 11224.80 € | 2021-12-28 |
28. 12. 2020 | Zmluva | Mesto Košice, Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Polaček, primátor | 00691135 | Mandátna zmluva | 60000 € | 2020-12-28 |
28. 10. 2021 | Objednávka | SAD Prešov, a.s. | 36477125 | Nákup poukážok s kreditom na dopravnú kartu | 550 € | 2021-10-28 |
28. 10. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/21 2 | 100 € | 2021-10-28 |
28. 10. 2021 | Objednávka | Filip Šamaj | 46329722 | Kúpa hasiaceho prístroja 11/21 1 | 401.40 € | 2021-10-28 |
28. 10. 2020 | Faktúra | Veteran Bus Diamant s.r.o. | 42329906 | Prenájom historického autobusu | 360 € | 2020-10-28 |
28. 09. 2021 | Zmluva | eurobus, a.s. | 36211079 | Kúpna zmluva | 600 € | 2021-09-28 |
28. 09. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 9/21 | 341.30 € | 2021-09-28 |
28. 09. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 10/21 | 1592.65 € | 2021-09-28 |
28. 09. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 7 | 100 € | 2021-09-28 |
28. 08. 2021 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Mobilný telefón | 230 € | 2021-08-28 |
28. 07. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21_2 | 100 € | 2021-07-28 |
28. 06. 2022 | Faktúra | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 06/22 | 80 € | 2022-06-28 |
28. 06. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 06/21 | 19.99 € | 2021-06-28 |
28. 06. 2021 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Činnosť BOZP technika v obd. 01.-06.2021 | 108 € | 2021-06-28 |
28. 05. 2021 | Faktúra | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Školenie VO v systéme Eranet | 480 € | 2021-05-28 |
28. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/07 | 100 € | 2021-05-28 |
28. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/09 | 100 € | 2021-05-28 |
28. 05. 2020 | Zmluva | Sor-med s.r.o. | 36865052 | Mandátna zmluva | 100 € | 2020-05-28 |
28. 04. 2022 | Faktúra | PHDr. Milan Kolcun - POTULKA | 47142821 | Prehliadka mesta Košice | 239.50 € | 2022-04-28 |
28. 04. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov | 100 € | 2021-04-28 |
28. 03. 2022 | Zmluva | Anna Klepáčová | | Kúpna zmluva | 500 € | 2022-03-28 |
28. 03. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 03/22 | 19.99 € | 2022-03-28 |
28. 03. 2022 | Faktúra | H a H, spol. s r.o. | 31661572 | Kúpa služobného vozidla s výbavou | 22690 € | 2022-03-28 |
28. 02. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 02/22 | 19.99 € | 2022-02-28 |
28. 02. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 03.2020 | 200 € | 2020-02-28 |
28. 02. 2020 | Objednávka | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 2/2020 | 810.80 € | 2020-02-28 |
28. 01. 2021 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Reklamácia expirovaných SL | 3.60 € | 2021-01-28 |
28. 01. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 1/20 | | 2020-01-28 |
28. 01. 2020 | Zmluva | Ľubomír Gazdík - GEEL | 52309126 | Zmluva o dielo | 1790 € | 2020-01-28 |
27. 12. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 12/21 | 19.99 € | 2021-12-27 |
27. 12. 2021 | Faktúra | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | Nákup elektronických spotrebičov | 373 € | 2021-12-27 |
27. 11. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 11/20 | 70 € | 2020-11-27 |
27. 10. 2021 | Zmluva | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Zmluva o pripojení | | 2021-10-27 |
27. 10. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/21 3 | 100 € | 2021-10-27 |
27. 09. 2021 | Zmluva | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Kúpna zmluva a zmluva o poskytovaní služieb | 31164 € | 2021-09-27 |
27. 09. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/21 1 | 22.94 € | 2021-09-27 |
27. 08. 2021 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 8/21 | | 2021-08-27 |
27. 07. 2021 | Zmluva | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Obchodná zmluva | 1490.40 € | 2021-07-27 |
27. 07. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Nábytkové vybavenie kancelárie | 1190.40 € | 2020-07-27 |
27. 05. 2022 | Zmluva | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | 36291111 | Zamestnávateľská zmluva Tatra banka | | 2022-05-27 |
27. 05. 2022 | Faktúra | Digital River GmbH | DE194149069 | Licencia PDF-Xchange | 71 € | 2022-05-27 |
27. 05. 2021 | Objednávka | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Školenie VO v systéme Eranet | 480 € | 2021-05-27 |
27. 05. 2021 | Objednávka | NEO PROGRES, s.r.o. | 36506613 | Ročné predplatné judikatyinfo.sk | 900 € | 2021-05-27 |
27. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/11 | 100 € | 2021-05-27 |
27. 04. 2022 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 04/22 | 204.50 € | 2022-04-27 |
27. 03. 2020 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 3/20 | 350 € | 2020-03-27 |
27. 01. 2021 | Objednávka | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Vybavenie do kancelárie | 23.92 € | 2021-01-27 |
27. 01. 2021 | Objednávka | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Vybavenie do kancelárie | 119.94 € | 2021-01-27 |
27. 01. 2021 | Objednávka | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Vybavenie do kancelárie | 146.85 € | 2021-01-27 |
27. 01. 2021 | Objednávka | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Vybavenie do kancelárie | 41.97 € | 2021-01-27 |
27. 01. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Záverečná platba za odkúpenie tlačiarne | 60 € | 2021-01-27 |
27. 01. 2021 | Faktúra | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Platba za reoverenie údajov | 80 € | 2021-01-27 |
26. 11. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 11/21 1 | 5750 € | 2021-11-26 |
26. 11. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 11/21 | 19.99 € | 2021-11-26 |
26. 11. 2021 | Objednávka | AVANCE UM s.r.o. | 44622961 | Hygienické potreby a dezinfekcia | 309.84 € | 2021-11-26 |
26. 11. 2021 | Objednávka | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Výmena pneumatík | 37.02 € | 2021-11-26 |
26. 11. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 11/20_2 | 70 € | 2020-11-26 |
26. 10. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 10/21 | 19.99 € | 2021-10-26 |
26. 09. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 09/21 | 19.99 € | 2021-09-26 |
26. 08. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 08/21 | 19.99 € | 2021-08-26 |
26. 07. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 07/21 | 19.99 € | 2021-07-26 |
26. 07. 2021 | Faktúra | Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy | 5332601 | Členský príspevok SAOVD za rok 2021 | 560 € | 2021-07-26 |
26. 07. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 8/21 3 | 100 € | 2021-07-26 |
26. 05. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 05/22 | 19.99 € | 2022-05-26 |
26. 05. 2022 | Objednávka | Digital River GmbH | DE194149069 | Licencia PDF-Xchange | 71 € | 2022-05-26 |
26. 05. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 05/21 | 19.99 € | 2021-05-26 |
26. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/01 | 100 € | 2021-05-26 |
26. 04. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 04/22 | 19.99 € | 2022-04-26 |
26. 04. 2022 | Objednávka | PHDr. Milan Kolcun - POTULKA | 47142821 | Prehliadka mesta Košice | 239.50 € | 2022-04-26 |
26. 04. 2021 | Faktúra | Facebook | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 4/21_2 | 100 € | 2021-04-26 |
26. 04. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/10 | 100 € | 2021-04-26 |
26. 04. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 04/21 | 19.99 € | 2021-04-26 |
26. 03. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 03/21 | 19.99 € | 2021-03-26 |
26. 02. 2021 | Faktúra | Adobbe - Illustrator | IE636992H | Platba za softvér | 19.99 € | 2021-02-26 |
26. 02. 2021 | Faktúra | BLARO, s.r.o. | 46498702 | Nákup kancelárskeho vybavenia | 125.40 € | 2021-02-26 |
26. 02. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 02/21 | 19.99 € | 2021-02-26 |
26. 02. 2020 | Objednávka | Tomáš Eisner | 47685871 | Účasť na odbornej hodnotiacej komisii | | 2020-02-26 |
26. 01. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 01/22 | 19.99 € | 2022-01-26 |
26. 01. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 01/22 | 171.10 € | 2022-01-26 |
26. 01. 2021 | Faktúra | Adobbe - Illustrator | IE636992H | Platba za softvér | 19.99 € | 2021-01-26 |
26. 01. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 01/21 | 19.99 € | 2021-01-26 |
25. 11. 2020 | Zmluva | Ing. Jozef Kubej JKC | 34376275 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | | 2020-11-25 |
25. 10. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/21 2 | 100 € | 2021-10-25 |
25. 09. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 7 | 100 € | 2021-09-25 |
25. 08. 2021 | Zmluva | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovanie konzultácií | | 2021-08-25 |
25. 08. 2020 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie roll up | 144 € | 2020-08-25 |
25. 08. 2020 | Objednávka | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - marketér | 94.80 € | 2020-08-25 |
25. 05. 2022 | Zmluva | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Dodatok č. 1 k objednávke č. OBJ_39_12.2021 zo dňa 20. 12. 2021 | | 2022-05-25 |
25. 05. 2021 | Zmluva | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Zmluva o dodaní dopravno-plánovacieho softvéru a jeho aktualizácií | 66850 € | 2021-05-25 |
25. 04. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 04/22 | 115.28 € | 2022-04-25 |
25. 04. 2022 | Objednávka | 8 agency s.r.o. | 47851571 | Občerstvenie - SAOVD 2022 | 364.20 € | 2022-04-25 |
25. 04. 2022 | Objednávka | Veteran Bus Diamant s.r.o. | 42329906 | Prenájom historického autobusu 04/22 | 135 € | 2022-04-25 |
25. 03. 2022 | Zmluva | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | Poistná zmluva | 937.44 € | 2022-03-25 |
25. 03. 2021 | Zmluva | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 50000 € | 2021-03-25 |
25. 02. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Nákup PC techniky | 131.40 € | 2021-02-25 |
25. 02. 2020 | Objednávka | VV MIX, s.r.o. | 36189626 | Nákup kancelárskych kresiel | 2664 € | 2020-02-25 |
25. 01. 2022 | Objednávka | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 01/22 – 12/22 | 239.88 € | 2022-01-25 |
25. 01. 2022 | Faktúra | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Licencia eM Client | 135.45 € | 2022-01-25 |
25. 01. 2022 | Faktúra | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Servisná prehliadka služobného vozidla 01/22 | 314.33 € | 2022-01-25 |
25. 01. 2022 | Objednávka | NAY a.s. | 35739487 | Kúpa webkamery | 89.90 € | 2022-01-25 |
25. 01. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Profesionálny notebook Apple MacBook | 1452 € | 2022-01-25 |
25. 01. 2021 | Objednávka | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 01/21 - 12/21 | 239.88 € | 2021-01-25 |
24. 11. 2021 | Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Poštové poplatky 11/21 | 4.50 € | 2021-11-24 |
24. 11. 2021 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Poštové poplatky 11/21 | 4.50 € | 2021-11-24 |
24. 11. 2021 | Objednávka | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Merače teploty | 243.48 € | 2021-11-24 |
24. 11. 2021 | Objednávka | ALTERNATÍVA 21 o.z. | 50021699 | Oprava žalúzií | 348.70 € | 2021-11-24 |
24. 11. 2021 | Objednávka | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Licencia Thinstuff XP/VS Standard Unlimited | 528 € | 2021-11-24 |
24. 11. 2021 | Objednávka | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Lenovo SW Microsoft Windows Server | 210 € | 2021-11-24 |
24. 09. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 1 | 100 € | 2021-09-24 |
24. 09. 2020 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019 | | 2020-09-24 |
24. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/04 | 100 € | 2021-05-24 |
24. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/09 | 100 € | 2021-05-24 |
24. 03. 2022 | Zmluva | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo a poskytovaní konzultácií | | 2022-03-24 |
24. 03. 2022 | Faktúra | Michal Byrtus | 74464370 | Kancelárske potreby 03/22 | 5.95 € | 2022-03-24 |
24. 02. 2021 | Objednávka | FOCUS COMPUTER s.r.o. | 36188778 | Nákup PC techniky | 0 € | 2021-02-24 |
24. 02. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC technika | 131.40 € | 2021-02-24 |
24. 01. 2022 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2420151642 | 1452 € | 2022-01-24 |
24. 01. 2022 | Objednávka | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Licencia eM Client | 135.45 € | 2022-01-24 |
24. 01. 2022 | Objednávka | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Servisná prehliadka služobného vozidla 01/22 | 314.33 € | 2022-01-24 |
24. 01. 2022 | Faktúra | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Školenie - Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov | 102 € | 2022-01-24 |
23. 12. 2021 | Objednávka | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Tašky na notebooky | 123.20 € | 2021-12-23 |
23. 12. 2021 | Objednávka | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Batohy na notebooky | 81 € | 2021-12-23 |
23. 12. 2021 | Objednávka | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | Nákup elektronických spotrebičov | 373 € | 2021-12-23 |
23. 11. 2021 | Zmluva | Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o. | 31257402 | Zmluva o poskytnutí služieb | | 2021-11-23 |
23. 11. 2021 | Zmluva | Ing. Jozef Kubej JKC | 34376275 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | | 2021-11-23 |
23. 11. 2021 | Faktúra | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Dodanie servera s príslušenstvom | 21565.20 € | 2021-11-23 |
23. 11. 2020 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov | 1607.20 € | 2020-11-23 |
23. 11. 2020 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 235.68 € | 2020-11-23 |
23. 10. 2020 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 10/20/2 | 1425.50 € | 2020-10-23 |
23. 09. 2020 | Objednávka | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Vzorové ID karty | 22.08 € | 2020-09-23 |
23. 09. 2020 | Objednávka | VMBal s.r.o. | 27774821 | Kúpa kufríka prvej pomoci | 42.60 € | 2020-09-23 |
23. 07. 2020 | Objednávka | SleepWalker – Boutiqe Hotel | 898 20 61 733 | Ubytovanie - Wroclav | 79.68 € | 2020-07-23 |
23. 06. 2020 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie vizitiek | 554.40 € | 2020-06-23 |
23. 05. 2022 | Faktúra | EuroAgentur Hotels & Travel a.s. | 27361861 | Ubytovanie - Hradec Králové | 387.76 € | 2022-05-23 |
23. 03. 2022 | Objednávka | Michal Byrtus | 74464370 | Kancelárske potreby 03/22 | 5.95 € | 2022-03-23 |
23. 03. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Webhosting 100 GB | 229.50 € | 2022-03-23 |
23. 03. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN 3/20 | 103.20 € | 2020-03-23 |
23. 01. 2020 | Zmluva | ANTIK Telekom s.r.o. | 36191400 | Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TANGO DIGITÁLNA TELEVÍZIA, VS /0201482049/ | | 2020-01-23 |
22. 12. 2021 | Zmluva | Wame s.r.o. | 47394625 | Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (Service Level Agreement) | 2100 € | 2021-12-22 |
22. 12. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 12/21 3 | 180 € | 2021-12-22 |
22. 12. 2021 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 12/21 2 | 279.59 € | 2021-12-22 |
22. 12. 2021 | Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Poštové poplatky 12/21 1 | 4.50 € | 2021-12-22 |
22. 12. 2021 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Poštové poplatky 12/21 1 | 4.50 € | 2021-12-22 |
22. 12. 2021 | Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Poštové poplatky 12/21 2 | 4.50 € | 2021-12-22 |
22. 12. 2021 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Poštové poplatky 12/21 2 | 4.50 € | 2021-12-22 |
22. 12. 2021 | Faktúra | Victoria Art s.r.o. | 53919751 | Propagačné predmety 12/21 2 | 164 € | 2021-12-22 |
22. 12. 2020 | Faktúra | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Úhrada za zverejnenie pracovnej ponuky | 82.80 € | 2020-12-22 |
22. 11. 2021 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Dodatok č. 1/2021 k zmluve o výpožičke č. 67/2021 | | 2021-11-22 |
22. 11. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 11/21 1 | 5750 € | 2021-11-22 |
22. 10. 2021 | Faktúra | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Výroba propagačných videí 10/21 | 3060 € | 2021-10-22 |
22. 10. 2021 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 10/21 | 242.10 € | 2021-10-22 |
22. 10. 2021 | Faktúra | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Konzultácie k marketingu | 936 € | 2021-10-22 |
22. 10. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 358548863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 10/20 1 | | 2020-10-22 |
22. 10. 2020 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 10/20/2 | 1425.50 € | 2020-10-22 |
22. 09. 2021 | Faktúra | VV MIX, s.r.o. | 36189626 | Kancelárske zariadenie | 3108 € | 2021-09-22 |
22. 09. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Sieťový komponent Cisco Bussiness switch | 253.92 € | 2021-09-22 |
22. 09. 2021 | Faktúra | PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o. | 31735347 | Firemné pečiatky | 21.90 € | 2021-09-22 |
22. 09. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 2 | 100 € | 2021-09-22 |
22. 07. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21_2 | 100 € | 2021-07-22 |
22. 06. 2022 | Objednávka | ADSK Ireland Limited | IE9690921E | Softvérová licencia AutoCAD | 460 € | 2022-06-22 |
22. 06. 2022 | Faktúra | ADSK Ireland Limited | IE9690921E | Softvérová licencia AutoCAD | 460 € | 2022-06-22 |
22. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/03 | 100 € | 2021-05-22 |
22. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/07 | 100 € | 2021-05-22 |
22. 04. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 52681734 | PC a IKT vybavenie | 4700 € | 2021-04-22 |
22. 03. 2022 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní služieb 3/22 2 | | 2022-03-22 |
22. 03. 2022 | Objednávka | Wame s.r.o. | 47394625 | Webhosting 100 GB | 229.50 € | 2022-03-22 |
22. 03. 2022 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 03/22 3 | 100 € | 2022-03-22 |
22. 03. 2021 | Zmluva | VÚB, a.s. | 31320155 | Zmluva o bežnom účte na dotácie | | 2021-03-22 |
22. 02. 2022 | Faktúra | Ardaco, a.s. | 35829036 | Rozšírenie licencie Q Sing 02/22 | 45.60 € | 2022-02-22 |
22. 02. 2021 | Zmluva | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Zmluva o kúpe prenajatej veci | 50 € | 2021-02-22 |
22. 02. 2021 | Zmluva | EkoAuris PLUS, s.r.o. | 44882327 | Zmluva o poskytovaní služieb verejného obstarávania | 3600 € | 2021-02-22 |
22. 02. 2021 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov | 1600 € | 2021-02-22 |
22. 02. 2021 | Faktúra | Promiseo s.r.o. | 44930747 | Poplatok za webinár v oblasti marketingu | 7.90 € | 2021-02-22 |
21. 12. 2021 | Zmluva | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a poskytovaní konzultácií | | 2021-12-21 |
21. 12. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 12/21_1 | 7388 € | 2021-12-21 |
21. 12. 2021 | Objednávka | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Propagácia príspevkov na sociálnych sieťach | 3600 € | 2021-12-21 |
21. 12. 2021 | Faktúra | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | Propagačné predmety 12/21 3 | 534.24 € | 2021-12-21 |
21. 12. 2020 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto | 40.01 € | 2020-12-21 |
21. 10. 2020 | Faktúra | 2 v 1, s.r.o. | 44533551 | Nákup prechodového profilu | 11.97 € | 2020-10-21 |
21. 10. 2020 | Faktúra | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Výmena pneumatík | 105.50 € | 2020-10-21 |
21. 10. 2019 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Mandátna zmluva | 60000 € | 2019-10-21 |
21. 09. 2021 | Faktúra | ATAK, výrobné družstvo | 00698113 | Firemné tričká s potlačou | 105.60 € | 2021-09-21 |
21. 09. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 1 | 100 € | 2021-09-21 |
21. 09. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 2 | 100 € | 2021-09-21 |
21. 09. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 4 | 100 € | 2021-09-21 |
21. 09. 2020 | Objednávka | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - mestská mobilita | 82.80 € | 2020-09-21 |
21. 06. 2021 | Faktúra | Promiseo s.r.o. | 44930747 | Výroba rádio spotu | 216 € | 2021-06-21 |
21. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/04 | 100 € | 2021-05-21 |
21. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/05 | 100 € | 2021-05-21 |
21. 05. 2020 | Objednávka | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 5/20 | 955 € | 2020-05-21 |
21. 04. 2021 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 1-3/21 | 360 € | 2021-04-21 |
21. 04. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie | 4700 € | 2021-04-21 |
21. 04. 2020 | Objednávka | NAY a.s. | 35739487 | Nákup kávy | 84.39 € | 2020-04-21 |
21. 04. 2020 | Objednávka | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Ročná licencia na AutoCad | 504 € | 2020-04-21 |
21. 03. 2022 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Vypracovanie dokumentácie CO | 72 € | 2022-03-21 |
21. 02. 2022 | Objednávka | Ardaco, a.s. | 35829036 | Rozšírenie licencie Q Sing 02/22 | 45.60 € | 2022-02-21 |
21. 02. 2022 | Faktúra | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Školenie v oblasti VO | 102 € | 2022-02-21 |
21. 02. 2022 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 02/22 1 | 100 € | 2022-02-21 |
21. 01. 2022 | Objednávka | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Profesionálny notebook Apple MacBook | 1452 € | 2022-01-21 |
21. 01. 2020 | Zmluva | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Zmluva o vedení účtovníctva | | 2020-01-21 |
21. 01. 2020 | Zmluva | Ekorea plus s.r.o | 51203057 | Zmluva o vedení a spracovaní mzdovej agendy | | 2020-01-21 |
21. 01. 2020 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | 273.50 € | 2020-01-21 |
21. 01. 2020 | Zmluva | JUDr. Ján Martinec, advokát | 35549815 | Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora | 580 € | 2020-01-21 |
20. 12. 2021 | Faktúra | Ľubica Sekulová RTS - REKLAMA | 37119036 | Propagačné predmety 12/21 1 | 2866.78 € | 2021-12-20 |
20. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 2 | 100 € | 2021-12-20 |
20. 12 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 6 | 100 € | |
20. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Platba za práce spojené s nastavením VPN | 28.80 € | 2020-10-20 |
20. 10. 2020 | Objednávka | 2 v 1, s.r.o. | 44533551 | Nákup prechodového profilu | 11.90 € | 2020-10-20 |
20. 10. 2020 | Objednávka | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Výmena pneumatík | 105.50 € | 2020-10-20 |
20. 09. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 4 | 100 € | 2021-09-20 |
20. 09. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 5 | 100 € | 2021-09-20 |
20. 09. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 8 | 100 € | 2021-09-20 |
20. 06. 2022 | Zmluva | STABILITA, d.d.s., a.s. | 36718556 | Zamestnávateľská zmluva STABILITA | | 2022-06-20 |
20. 05. 2022 | Faktúra | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Upgrade licencie eM Client | 71 € | 2022-05-20 |
20. 05. 2022 | Faktúra | NAPAS s.r.o. | 48155918 | Propagačný materiál | 132.10 € | 2022-05-20 |
20. 05. 2020 | Objednávka | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 5/20_2 | 948.00 € | 2020-05-20 |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_1 | 944.40 € | 2020-05-20 |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_2 | 834 € | 2020-05-20 |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_3 | 789.60 € | 2020-05-20 |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_4 | 834 € | 2020-05-20 |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_5 | 936 € | 2020-05-20 |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_6 | 954 € | 2020-05-20 |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_7 | 884.40 € | 2020-05-20 |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_8 | 780 € | 2020-05-20 |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_9 | 780 € | 2020-05-20 |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_10 | 848.40 € | 2020-05-20 |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_11 | 960 € | 2020-05-20 |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_12 | 657.60 € | 2020-05-20 |
20. 04. 2020 | Objednávka | NAY a.s. | 35739487 | Nákup príslušenstva | 59.90 € | 2020-04-20 |
20. 03. 2022 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 03/22 4 | 100 € | 2022-03-20 |
20. 03. 2020 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 3/20_2 | 1215.80 € | 2020-03-20 |
20. 02. 2021 | Objednávka | BLARO s.r.o. | 46498702 | Kancelárske vybavenie | 125.40 € | 2021-02-20 |
20. 02. 2020 | Objednávka | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpa mobilného telefónu 2/2020 | 156 € | 2020-02-20 |
19. 11. 2021 | Faktúra | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | Certifikované pracovné odevy | 65.98 € | 2021-11-19 |
19. 10. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením VPN | 28.80 € | 2020-10-19 |
19. 07. 2021 | Faktúra | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Reklama v rádiu RTVS | 1490.40 € | 2021-07-19 |
19. 05. 2022 | Objednávka | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Upgrade licencie eM Client | 71 € | 2022-05-19 |
19. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/03 | 100 € | 2021-05-19 |
19. 02. 2021 | Objednávka | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Webinár v oblasti marketingu | 7.90 € | 2021-02-19 |
19. 01. 2022 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 01/22 | 171.70 € | 2022-01-19 |
19. 01. 2022 | Objednávka | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Školenie - Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov | 102 € | 2022-01-19 |
18. 12. 2020 | Zmluva | WAME, s.r.o. | 47394625 | Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (Service Level Agreement) | 1800 € | 2020-12-18 |
18. 11. 2021 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Zmluva č. 82/2021 o výpožičke časti pozemku | | 2021-11-18 |
18. 10. 2021 | Faktúra | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | Účastnícky poplatok - konferencia VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2021 | 192 € | 2021-10-18 |
18. 09. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Sieťový komponent Cisco Bussiness switch | 253.92 € | 2021-09-18 |
18. 06. 2021 | Objednávka | Promiseo s.r.o. | 44930747 | Výroba rádio spotu | 216 € | 2021-06-18 |
18. 04. 2022 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 01-03/22 | 495 € | 2022-04-18 |
18. 04. 2022 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 04/22 | 115.28 € | 2022-04-18 |
18. 03. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 03/22 | 215.05 € | 2022-03-18 |
18. 03. 2022 | Faktúra | CONA, s.r.o. | 31662412 | Kúpa antivírusového programu | 1470 € | 2022-03-18 |
18. 02. 2022 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 03/22 1 | 100 € | 2022-02-18 |
18. 02. 2021 | Faktúra | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Nákup vybavenia do kancelárie | 41.97 € | 2021-02-18 |
18. 02. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2400224523 | 120 € | 2020-02-18 |
18. 02. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2400224516 | 120 € | 2020-02-18 |
18. 02. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2400224512 | 120 € | 2020-02-18 |
18. 02. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2400224510 | 120 € | 2020-02-18 |
18. 02. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2400224509 | 120 € | 2020-02-18 |
17. 12. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 12/21 1 | 146.40 € | 2021-12-17 |
17. 12. 2021 | Objednávka | e-licencie s.r.o. | 51183081 | Licencia - Windows 10 Professional | 64.90 € | 2021-12-17 |
17. 12. 2021 | Faktúra | e-licencie s.r.o. | 51183081 | Licencia - Windows 10 Professional | 64.90 € | 2021-12-17 |
17. 12. 2021 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 12/21 1 | 18.14 € | 2021-12-17 |
17. 12. 2021 | Faktúra | nabbi, s.r.o. | 47484128 | Stojanový vešiak | 111.90 € | 2021-12-17 |
17. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 2 | 100 € | 2021-12-17 |
17. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 7 | 100 € | 2021-12-17 |
17. 12. 2021 | Objednávka | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | Propagačné predmety 12/21 3 | 534.24 € | 2021-12-17 |
17. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 01/22 | 87.63 € | 2021-12-17 |
17. 09. 2021 | Zmluva | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Zmluva o poskytovaní služieb | | 2021-09-17 |
17. 09. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 5 | 100 € | 2021-09-17 |
17. 06. 2022 | Zmluva | Mesto Spišská Nová Ves | 00329614 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení verejného obstarávania | 2000 € | 2022-06-17 |
17. 06. 2022 | Zmluva | Mesto Spišská Nová Ves | 00329614 | Zmluva o spolupráci pri budovaní IDS Východ | 10000 € | 2022-06-17 |
17. 06. 2022 | Objednávka | PassMark Software Pty Ltd | GB281467877 | Softvérová licencia | 25.61 € | 2022-06-17 |
17. 06. 2022 | Faktúra | PassMark Software Pty Ltd | GB281467877 | Softvérová licencia | 25.61 € | 2022-06-17 |
17. 06. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 06/22 | 240.50 € | 2022-06-17 |
17. 06. 2021 | Faktúra | eM Client s.r.o. | CZ24836940 | Nákup licencií | 65 € | 2021-06-17 |
17. 06. 2020 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019 | | 2020-06-17 |
17. 06. 2020 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019 | | 2020-06-17 |
17. 05. 2022 | Objednávka | NAPAS s.r.o. | 48155918 | Propagačný materiál | 132.10 € | 2022-05-17 |
17. 04. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 4/21_2 | 100 € | 2021-04-17 |
17. 03. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpa mobilného zariadenia | 372 € | 2022-03-17 |
17. 03. 2022 | Objednávka | CONA, s.r.o. | 31662412 | Kúpa antivírusového programu | 1470 € | 2022-03-17 |
17. 03. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 02.2021) | 180 € | 2021-03-17 |
17. 01. 2022 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 10-12/21 | 432 € | 2022-01-17 |
17. 01. 2022 | Faktúra | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Kúpa europokladničky | 46.25 € | 2022-01-17 |
16. 12. 2021 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Pevná linka, konfigurácia telefónov a hlasovej schránky | 796.80 € | 2021-12-16 |
16. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 6 | 100 € | 2021-12-16 |
16. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 8 | 100 € | 2021-12-16 |
16. 12. 2020 | Zmluva | Ing. Peter Války | | Zmluva o dielo a Licenčná zmluva | 1500 € | 2020-12-16 |
16. 12. 2020 | Faktúra | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Úhrada za zverejnenie pracovnej ponuky | 82.80 € | 2020-12-16 |
16. 11. 2021 | Objednávka | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | Certifikované pracovné odevy | 65.98 € | 2021-11-16 |
16. 11. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 10/20 | 116.30 € | 2020-11-16 |
16. 11. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 11/20 | 210.60 € | 2020-11-16 |
16. 09. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov (27. 11. 2020)_2 | 40 € | 2020-09-16 |
16. 06. 2022 | Faktúra | VIENALA s.r.o. | 36569321 | Tlač propagačných materiálov | 567.26 € | 2022-06-16 |
16. 06. 2021 | Objednávka | eM Client s.r.o. | CZ24836940 | Nákup licencií | 65 € | 2021-06-16 |
16. 06. 2020 | Objednávka | Filip Šamaj | 46329722 | Kúpa hasiaceho prístroja | 62 € | 2020-06-16 |
16. 06. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kuchynský stôl | 309.60 € | 2020-06-16 |
16. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/02 | 100 € | 2021-05-16 |
16. 04. 2021 | Objednávka | Digital River | IE6426071C | Licencia na softvér AutoCAD LT | 400 € | 2021-04-16 |
16. 04. 2021 | Faktúra | Facebook | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 4/21 | 29.61 € | 2021-04-16 |
16. 02. 2022 | Faktúra | Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy | 5332601 | Členský príspevok SAOVD za rok 2022 | 960 € | 2022-02-16 |
16. 02. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto | 40.01 € | 2021-02-16 |
15. 12. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 12/21 | 2098.05 € | 2021-12-15 |
15. 12. 2021 | Objednávka | nabbi, s.r.o. | 47484128 | Stojanový vešiak | 111.90 € | 2021-12-15 |
15. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 5 | 100 € | 2021-12-15 |
15. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 7 | 100 € | 2021-12-15 |
15. 12. 2020 | Objednávka | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky | 82.80 € | 2020-12-15 |
15. 11. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 11/21 3 | 1145 € | 2021-11-15 |
15. 10. 2021 | Objednávka | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | Účastnícky poplatok - konferencia VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2021 | 192 € | 2021-10-15 |
15. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 10/20 | 210.60 € | 2020-10-15 |
15. 09. 2021 | Objednávka | PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o. | 31735347 | Firemné pečiatky | 21.90 € | 2021-09-15 |
15. 09. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 9/21 | 341.30 € | 2021-09-15 |
15. 09. 2021 | Objednávka | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Školenie - Maratón verejného obstarávania | 228 € | 2021-09-15 |
15. 09. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 3 | 100 € | 2021-09-15 |
15. 09. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov (27. 11. 2020) | 20 € | 2020-09-15 |
15. 08. 2021 | Objednávka | VV MIX, s.r.o. | 36189626 | Kancelárske zariadenie | 3108 € | 2021-08-15 |
15. 07. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 7/21 | 1467.60 € | 2021-07-15 |
15. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/05 | 100 € | 2021-05-15 |
15. 04. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 03/22 | 62.15 € | 2022-04-15 |
15. 04. 2021 | Faktúra | Avantage BV dba 2Checkout | NL815605468B01 | Licencie antivirus Kaspersky | 346.67 € | 2021-04-15 |
15. 04. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 3/21 | 19.97 € | 2021-04-15 |
15. 04. 2020 | Objednávka | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | | Platobný predpis na úhradu správneho poplatku | 25 € | 2020-04-15 |
15. 03. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 02/22 | 41.70 € | 2022-03-15 |
15. 02. 2022 | Objednávka | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Školenie v oblasti VO | 102 € | 2022-02-15 |
15. 02. 2021 | Objednávka | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Stravné lístky | 1600 € | 2021-02-15 |
15. 01. 2021 | Objednávka | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Reklamácia expirovaných SL | 3.60 € | 2021-01-15 |
14. 12. 2021 | Objednávka | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | Darčekové predmety | 43.97 € | 2021-12-14 |
14. 12. 2021 | Faktúra | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | Darčekové predmety | 43.97 € | 2021-12-14 |
14. 12. 2021 | Objednávka | Justprint.sk s.r.o. | 47689196 | Tlač poznámkových blokov | 145.09 € | 2021-12-14 |
14. 12. 2021 | Faktúra | Justprint.sk s.r.o. | 47689196 | Tlač poznámkových blokov | 145.09 € | 2021-12-14 |
14. 12. 2021 | Faktúra | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Cisco Smart Licencia | 122.40 € | 2021-12-14 |
14. 12. 2021 | Faktúra | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Lenovo SW Microsoft Windows Server | 210 € | 2021-12-14 |
14. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 3 | 100 € | 2021-12-14 |
14. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 5 | 100 € | 2021-12-14 |
14. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 8 | 100 € | 2021-12-14 |
14. 12. 2020 | Zmluva | AXA d.d.s., a.s. | 35977540 | Zamestnávateľská zmluva Axa | | 2020-12-14 |
14. 12. 2020 | Objednávka | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky | 82.80 € | 2020-12-14 |
14. 12. 2020 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 144 € | 2020-12-14 |
14. 11. 2021 | Objednávka | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Stravné lístky | 1600 € | 2021-11-14 |
14. 10. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie | 55.97 € | 2021-10-14 |
14. 10. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 10/20 2 | | 2020-10-14 |
14. 09. 2021 | Faktúra | Inared, s.r.o. | 50588788 | Náhradné diely na kolobežky | 32.30 € | 2021-09-14 |
14. 09. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 8 | 100 € | 2021-09-14 |
14. 09. 2020 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Zmluva č. 24/2020 o nájme časti pozemku | | 2020-09-14 |
14. 07. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Dodatočné dorobenie funkcionality na webe idsvychod.sk | 480 € | 2021-07-14 |
14. 07. 2020 | Zmluva | Filip Šamaj | 46329722 | Zmluva o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany a úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | 205 € | 2020-07-14 |
14. 06. 2022 | Faktúra | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | Kúpa kancelárskeho nábytku | 3555.50 € | 2022-06-14 |
14. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/06 | 71.34 € | 2021-05-14 |
14. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/12 | 100 € | 2021-05-14 |
14. 04. 2022 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Doména – IDSvýchod.sk na 1 rok | 15.59 € | 2022-04-14 |
14. 04. 2021 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov | 1632 € | 2021-04-14 |
14. 04. 2021 | Objednávka | Avantage BV dba 2Checkout | NL815605468B01 | Licencie antivirus Kaspersky | 346.67 € | 2021-04-14 |
14. 04. 2020 | Objednávka | PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o. | 31735347 | Firemné pečiatky | 43.80 € | 2020-04-14 |
14. 03. 2022 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 03/22 2 | 10.35 € | 2022-03-14 |
14. 03. 2022 | Faktúra | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia infolinky | 200 € | 2022-03-14 |
14. 02. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 01/22 | 48.42 € | 2022-02-14 |
14. 02. 2022 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 02/22 2 | 3.86 € | 2022-02-14 |
14. 02. 2020 | Zmluva | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Kúpna zmluva | 17333.33 € | 2020-02-14 |
14. 02. 2020 | Zmluva | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | Poistná zmluva | 757.20 € | 2020-02-14 |
14. 02. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2/20 | | 2020-02-14 |
14. 01. 2021 | Zmluva | Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Turčanová | 00327646 | Mandátna zmluva | 60000 € | 2021-01-14 |
13. 12. 2021 | Zmluva | Katarína Hajduová | | Kúpna zmluva | 200 € | 2021-12-13 |
13. 12. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 12/21 | 2098.05 € | 2021-12-13 |
13. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 3 | 100 € | 2021-12-13 |
13. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 4 | 100 € | 2021-12-13 |
13. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 4 | 100 € | 2021-12-13 |
13. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 9 | 62.37 € | 2021-12-13 |
13. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 9 | 62.37 € | 2021-12-13 |
13. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 10 | 100 € | 2021-12-13 |
13. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 11 | 100 € | 2021-12-13 |
13. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 11 | 100 € | 2021-12-13 |
13. 10. 2021 | Objednávka | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný technológ | 82.80 € | 2021-10-13 |
13. 10. 2021 | Faktúra | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný technológ | 82.80 € | 2021-10-13 |
13. 09. 2021 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 9/21 | | 2021-09-13 |
13. 09. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Webhosting 20 GB | 140.40 € | 2021-09-13 |
13. 09. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 3 | 100 € | 2021-09-13 |
13. 09. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 6 | 84.43 € | 2021-09-13 |
13. 07. 2020 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 7/20 | 152.30 € | 2020-07-13 |
13. 06. 2022 | Zmluva | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Zmluva o dodaní dopravno-plánovacieho softvéru a jeho akutalizácií | 26880 € | 2022-06-13 |
13. 06. 2022 | Zmluva | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Zmluva o dodaní modulu Matrix correction VSF dopravno-plánovacieho softvéru PTV Visum a jeho aktualizácií | 6606.40 € | 2022-06-13 |
13. 06. 2022 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 06/22 | 240.50 € | 2022-06-13 |
13. 05. 2022 | Faktúra | PSKD, o.z. | 53015274 | Účastnícky poplatok (Fórum koľajovej dopravy) | 480 € | 2022-05-13 |
13. 05. 2022 | Faktúra | Hotel Barbarossa Treml, Hotelbetrieb GbR | DE270634922 | Ubytovanie – Karlsruhe, Nemecko | 640 € | 2022-05-13 |
13. 05. 2021 | Zmluva | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Zmluva o dielo a poskytovaní konzultácií | 10240 € | 2021-05-13 |
13. 04. 2022 | Objednávka | Wame s.r.o. | 47394625 | Doména – IDSvýchod.sk na 1 rok | 15.59 € | 2022-04-13 |
13. 04. 2021 | Zmluva | Peter Javorík – DATEX, | 14231328 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | | 2021-04-13 |
13. 04. 2021 | Objednávka | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov | 1632 € | 2021-04-13 |
13. 03. 2020 | Objednávka | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | Kúpa plechovej skrine | 163.20 € | 2020-03-13 |
13. 01. 2022 | Faktúra | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Tašky na notebooky | 123.20 € | 2022-01-13 |
13. 01. 2021 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Nákup občerstvenia | 181.33 € | 2021-01-13 |
13. 01. 2021 | Objednávka | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Kúpa europokladničky | 46.25 € | 2021-01-13 |
12. 11. 2021 | Faktúra | BLARO, s.r.o. | 46498702 | Kancelárske potreby 11/21 2 | 38.40 € | 2021-11-12 |
12. 10. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 9/21 | 43.98 € | 2021-10-12 |
12. 10. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/21 1 | 22.94 € | 2021-10-12 |
12. 07. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 6/21 | 42.08 € | 2021-07-12 |
12. 07. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21 | 74.19 € | 2021-07-12 |
12. 06. 2020 | Zmluva | WAME s.r.o. | 47394625 | Zmluva o dielo na vytvorenie webovej aplikácie na mieru a Licenčná zmluva | 4399 € | 2020-06-12 |
12. 05. 2022 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/22 | 23.59 € | 2022-05-12 |
12. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/02 | 100 € | 2021-05-12 |
12. 05. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/20 | | 2020-05-12 |
12. 05. 2020 | Zmluva | Mgr. art. Peter Javorík, ArtD. | | Zmluva o dielo a licenčná zmluva | 5000 € | 2020-05-12 |
12. 04. 2022 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 04/22 | 38.75 € | 2022-04-12 |
12. 04. 2021 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu | 360 € | 2021-04-12 |
12. 04. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie propagačného materiálu | 636 € | 2021-04-12 |
12. 04. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2021) | 127.49 € | 2021-04-12 |
12. 02. 2020 | Zmluva | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájomná zmluva | 2106 € | 2020-02-12 |
12. 02. 2020 | Zmluva | Next Team s.r.o. | 36487104 | Budúca kúpna zmluva - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 15012020 | 50 € | 2020-02-12 |
12. 02. 2020 | Zmluva | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Zmluva o plnom servise a údržbe | | 2020-02-12 |
12. 01. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 01.2022 | 270 € | 2022-01-12 |
12. 01. 2022 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 01/22 | 87.63 € | 2022-01-12 |
12. 01. 2021 | Faktúra | Facebook | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku | 13.56 € | 2021-01-12 |
12. 01. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 01.2020) | 42.40 € | 2020-01-12 |
11. 12. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 12/20 | 210.60 € | 2020-12-11 |
11. 12. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 11/20 | 69.10 € | 2020-12-11 |
11. 12. 2020 | Faktúra | Facebook | IE9692928F | Propagácia príspevkov 11/20_3 | 46.44 € | 2020-12-11 |
11. 11. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 11/21 4 | 1106 € | 2021-11-11 |
11. 11. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 10/21 | 50.63 € | 2021-11-11 |
11. 11. 2021 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Kúpa hasiaceho prístroja 11/21 2 | 38 € | 2021-11-11 |
11. 10. 2021 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Servis mobilného telefónu | 300 € | 2021-10-11 |
11. 10. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 09/21 | 225.95 € | 2021-10-11 |
11. 10. 2021 | Faktúra | Patrik Matis | 50360132 | Prenájom dodávky | 288 € | 2021-10-11 |
11. 10. 2021 | Faktúra | Wellness hotel Svornost | 08017476 | Ubytovanie - Harrachov | 139.97 € | 2021-10-11 |
11. 09. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 8/21 | 11.18 € | 2021-09-11 |
11. 09. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov (27. 11. 2020)_3 | 20 € | 2020-09-11 |
11. 04. 2022 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 04/22 | 5.99 € | 2022-04-11 |
11. 04. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 4/21 | 29.61 € | 2021-04-11 |
11. 03. 2022 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2420310103 | 372 € | 2022-03-11 |
11. 03. 2022 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 03/22 | 215.05 € | 2022-03-11 |
11. 03. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpa telekomunikačných zariadení | 216 € | 2022-03-11 |
11. 03. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 02/22 | 299.86 € | 2022-03-11 |
11. 03. 2022 | Objednávka | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia infolinky | 200 € | 2022-03-11 |
11. 03. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 2/21 | 13.49 € | 2021-03-11 |
11. 02. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 1/21 | 55.98 € | 2021-02-11 |
11. 01. 2022 | Faktúra | NDS, a.s. | 36919001 | Elektronická diaľničná známka 2022 | 50 € | 2022-01-11 |
11. 01. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 1/21 | 13.56 € | 2021-01-11 |
10. 12. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Vyúčtovanie energií za rok 2020 | 1411.15 € | 2021-12-10 |
10. 12. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 11/21 | 99.35 € | 2021-12-10 |
10. 12. 2021 | Objednávka | 1 for All Software GmbH | CHE-114.848.445MWST | Licencia PDF-Xchange Editor 12/21 | 215.58 € | 2021-12-10 |
10. 12. 2021 | Faktúra | 1 for All Software GmbH | CHE-114.848.445MWST | Licencia PDF-Xchange Editor 12/21 | 215.58 € | 2021-12-10 |
10. 12. 2021 | Faktúra | ALTERNATÍVA 21 o.z. | 50021699 | Oprava žalúzií | 348.70 € | 2021-12-10 |
10. 12. 2021 | Objednávka | Ľubica Sekulová RTS - REKLAMA | 37119036 | Propagačné predmety 12/21 1 | 2866.78 € | 2021-12-10 |
10. 12. 2021 | Faktúra | Donoci s.r.o. | 47539569 | Stolné lampy | 158.50 € | 2021-12-10 |
10. 12. 2021 | Objednávka | Victoria Art s.r.o. | 53919751 | Propagačné predmety 12/21 2 | 164 € | 2021-12-10 |
10. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 1 | 100 € | 2021-12-10 |
10. 12. 2020 | Faktúra | Okresný súd Košice I. | 31944515 | Zmena zápisu v OR SR | 33 € | 2020-12-10 |
10. 12. 2020 | Faktúra | OKAY Slovakia, spol. s.r.o. | 35825979 | Kúpa mobilného telefónu | 259 € | 2020-12-10 |
10. 12. 2020 | Objednávka | Shutterstock, Inc. | 80-0812659 | Ročná licencia na kúpu obrázkov | 299 € | 2020-12-10 |
10. 12. 2020 | Faktúra | Ardaco, a.s. | 35829036 | Nákup softvérovej licencie | 94.80 € | 2020-12-10 |
10. 11. 2021 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 11.2021 | 406 € | 2021-11-10 |
10. 11. 2021 | Faktúra | BLARO, s.r.o. | 46498702 | Kancelárske potreby 11/21 1 | 229.13 € | 2021-11-10 |
10. 09. 2021 | Faktúra | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | Prezentačný pult | 190.80 € | 2021-09-10 |
10. 09. 2020 | Zmluva | Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. | 35949473, 51110369 | Dodatok č.1 k zmluve o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy | | 2020-09-10 |
10. 09. 2020 | Objednávka | BLARO s.r.o. | 46498702 | Kancelárske vybavenie 9/20 | 248.88 € | 2020-09-10 |
10. 09. 2020 | Objednávka | Wame s.r.o. | 47394625 | Webhosting - 20GB | 140.40 € | 2020-09-10 |
10. 08. 2021 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 08.2021 | 404 € | 2021-08-10 |
10. 08. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Parkovanie (07.2021) | 40.01 € | 2021-08-10 |
10. 08. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 8/21 2 | 31.14 € | 2021-08-10 |
10. 08. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 6 | 84.43 € | 2021-08-10 |
10. 07. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 7/21 | 1467.60 € | 2021-07-10 |
10. 06. 2022 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 06/22 | 227.40 € | 2022-06-10 |
10. 06. 2022 | Objednávka | VIENALA s.r.o. | 36569321 | Tlač propagačných materiálov | 567.26 € | 2022-06-10 |
10. 06. 2022 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 06/22 | 5.99 € | 2022-06-10 |
10. 05. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 04.2022) | 205.43 € | 2022-05-10 |
10. 05. 2022 | Faktúra | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | Kúpa mobilného telefónu 05/22 | 739 € | 2022-05-10 |
10. 05. 2022 | Faktúra | TBD Group s.r.o. | 47422025 | Ubytovanie – Bratislava | 129.56 € | 2022-05-10 |
10. 05. 2022 | Objednávka | Hotel Barbarossa Treml, Hotelbetrieb GbR | DE270634922 | Ubytovanie - Karlsruhe, Nemecko | 640 € | 2022-05-10 |
10. 05. 2021 | Faktúra | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Účastnícky poplatok za konferenciu | 117.60 € | 2021-05-10 |
10. 05. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o | 35848863 | O2 paušál 04/21 | 184.50 € | 2021-05-10 |
10. 03. 2022 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2420396620 | 216 € | 2022-03-10 |
10. 03. 2022 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní služieb 3/22 1 | | 2022-03-10 |
10. 03. 2022 | Objednávka | Filip Šamaj | 46329722 | Vypracovanie dokumentácie CO | 72 € | 2022-03-10 |
10. 03. 2022 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 03/22 1 | 100 € | 2022-03-10 |
10. 02. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie daňových priznaní 2021 | 178.80 € | 2022-02-10 |
10. 02. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 4.Q 2021 | 601.32 € | 2022-02-10 |
10. 02. 2020 | Objednávka | BLARO s.r.o. | 46498702 | Kancelárske vybavenie 2/20 | 1591.53 € | 2020-02-10 |
10. 01. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 12.2021) | 181.26 € | 2022-01-10 |
10. 01. 2022 | Faktúra | ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. | 47136863 | PCR testovanie | 36.90 € | 2022-01-10 |
10. 01. 2020 | Objednávka | Martin Fek | 51343789 | Odmena za účasť v súťaži | 100 € | 2020-01-10 |
09. 12. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 11/21 | 271 € | 2021-12-09 |
09. 12. 2021 | Objednávka | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Cisco Smart Licencia | 122.40 € | 2021-12-09 |
09. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 10 | 100 € | 2021-12-09 |
09. 12. 2021 | Objednávka | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Dodatočná serverová licencia Windows Hyper-V | 960 € | 2021-12-09 |
09. 12. 2020 | Objednávka | Okresný súd Košice I. | 31944515 | Zmena zápisu v OR SR | 33 € | 2020-12-09 |
09. 12. 2020 | Objednávka | OKAY Slovakia, spol. s.r.o. | 35825979 | Mobilný telefón | 259 € | 2020-12-09 |
09. 12. 2020 | Objednávka | Ardaco, a.s. | 35829036 | Softvérová licencia | 94.80 € | 2020-12-09 |
09. 11. 2021 | Faktúra | SAD Prešov, a.s. | 36477125 | Nákup poukážok s kreditom na dopravnú kartu | 550 € | 2021-11-09 |
09. 11. 2021 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Kúpa bezdrôtového telefónu 11/21 | 125.15 € | 2021-11-09 |
09. 11. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 10/21 | 229.86 € | 2021-11-09 |
09. 11. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o | 35848863 | O2 paušál 10/20 | 170.79 € | 2020-11-09 |
09. 10. 2021 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 4-6/20 | 270 € | 2021-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov (27. 11. 2020) | 20 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov (27. 11. 2020)_2 | 40 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov (27. 11. 2020)_3 | 20 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 08.2020) | 74.20 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 08.2020) | 84.59 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 09.2020) | 74.20 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 09.2020) | 84.59 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 08.2020) | 41.48 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Vzorové ID karty | 22.08 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | BLARO s.r.o. | 46498702 | Kancelárske vybavenie 9/20 | 248.88 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 9/20 | 1007 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 96 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 9/20 | 96 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 9/20 | 2818.60 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 09.2020 | 80 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 9/20 | 80 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | VMBal s.r.o. | 27774821 | Kúpa kufríka prvej pomoci | 42.60 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 9/20 | 210.60 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 08/20 | 146.70 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - mestská mobilita | 82.80 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto - 09/2020 | 29.35 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Platba za 2. časť vyhotovenia webu idsvychod.sk | 1584 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Webhosting - 20GB | 140.40 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 08.2020 | 200 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 07.2020) | 74.20 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie roll up | 144 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie grafických predmetov | 157.20 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 8/20 | 96 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 08/20_2 | 184.32 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 07.2020 | 200 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 07/20 | 146 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Vypracovanie dokumentácie BOZP | 120 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - marketér | 94.80 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 07.2020) | 41.48 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 8/20 | 210.60 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Priebežné spracovanie účtovnej agendy | 144 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 7/20 | 152.30 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 7/20 | 21.64 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 7/20 | 210.60 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 06/20 | 146 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | ORAVA distribution a.s. | 45621225 | Kuchynské vybavenie | 304.61 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Nábytkové vybavenie kancelárie | 1190.40 € | 2020-10-09 |
09. 10. 2020 | Faktúra | SleepWalker – Boutiqe Hotel | 898 20 61 733 | Ubytovanie - Wroclav | 79.68 € | 2020-10-09 |
09. 09. 2021 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 09.2021 | 439 € | 2021-09-09 |
09. 09. 2020 | Objednávka | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora 9/20 | 80 € | 2020-09-09 |
09. 08. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 8/21 | 100 € | 2021-08-09 |
09. 07. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 06/21 | 197.40 € | 2021-07-09 |
09. 07. 2021 | Objednávka | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia príspevkov na Youtube | 500 € | 2021-07-09 |
09. 05. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 04/22 | 320.74 € | 2022-05-09 |
09. 05. 2022 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 05/22 | 5.99 € | 2022-05-09 |
09. 05. 2022 | Objednávka | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | Kúpa mobilného telefónu 05/22 | 739 € | 2022-05-09 |
09. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/12 | 100 € | 2021-05-09 |
09. 04. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 03/22 | 294.30 € | 2022-04-09 |
09. 04. 2022 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/22 | 23.59 € | 2022-04-09 |
09. 04. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 03/21 | 184 € | 2021-04-09 |
09. 03. 2022 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 03/22 2 | 10.35 € | 2022-03-09 |
09. 03. 2022 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 03/22 3 | 100 € | 2022-03-09 |
09. 03. 2022 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 03/22 | 7.99 € | 2022-03-09 |
09. 03. 2021 | Faktúra | EkoAuris PLUS, s.r.o. | 44882327 | Služby v oblasti VO | 1260 € | 2021-03-09 |
09. 03. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o | 35848863 | O2 paušál 02/21 | 184.04 € | 2021-03-09 |
09. 03. 2021 | Faktúra | EkoAuris PLUS, s.r.o. | 44882327 | Služby v oblasti verejného obstarávania | 1260 € | 2021-03-09 |
09. 03. 2020 | Zmluva | Peter Lenárt | | Zmluva o vypracovaní návrhu loga spoločnosti IDS Východ, s.r.o. | | 2020-03-09 |
09. 02. 2022 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 02/22 1 | 100 € | 2022-02-09 |
09. 02. 2022 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 02/22 2 | 3.86 € | 2022-02-09 |
09. 02. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o | 35848863 | O2 paušál 01/21 | 189.04 € | 2021-02-09 |
08. 12. 2021 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 12/21 3 | 194.57 € | 2021-12-08 |
08. 12. 2021 | Faktúra | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Licencia Thinstuff XP/VS Standard Unlimited | 528 € | 2021-12-08 |
08. 12. 2021 | Objednávka | Donoci s.r.o. | 47539569 | Stolné lampy | 158.50 € | 2021-12-08 |
08. 12. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 11.2020) | 108.76 € | 2020-12-08 |
08. 12. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o | 35848863 | O2 paušál 11/20 | 187.60 € | 2020-12-08 |
08. 11. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 11/21 3 | 1145 € | 2021-11-08 |
08. 11. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Štruktúrovaná kabeláž | 470.40 € | 2021-11-08 |
08. 11. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/21 2 | 100 € | 2021-11-08 |
08. 10. 2021 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 7-9/21 | 348 € | 2021-10-08 |
08. 10. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie | 55.97 € | 2021-10-08 |
08. 10. 2021 | Objednávka | Patrik Matis | 50360132 | Prenájom dodávky | 288 € | 2021-10-08 |
08. 10. 2020 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Zmluva o úhrade nákladov vynaložených do úpravy predmetu nájmu | 1190.40 € | 2020-10-08 |
08. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 09/20 | 146.31 € | 2020-10-08 |
08. 09. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 08/21 | 187.50 € | 2021-09-08 |
08. 09. 2021 | Faktúra | SIRS - Development, a.s. | 36751804 | Ubytovanie - Rajecké Teplice | 894.90 € | 2021-09-08 |
08. 08. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 07/21 | 189.80 € | 2021-08-08 |
08. 07. 2021 | Faktúra | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Výroba animovaných propagačných videí | 2916 € | 2021-07-08 |
08. 06. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 06.2022 | 270 € | 2022-06-08 |
08. 06. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Poradenská činnosť | 144 € | 2021-06-08 |
08. 06. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 05/21 | 185.18 € | 2021-06-08 |
08. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/13 | 100 € | 2021-05-08 |
08. 04. 2022 | Faktúra | CPI Hotels, a.s. | 47116757 | Ubytovanie - Praha | 224.64 € | 2022-04-08 |
08. 04. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto (03/2021) | 40.01 € | 2021-04-08 |
08. 03. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 02.2022) | 205.43 € | 2022-03-08 |
08. 03. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 03.2022 | 202 € | 2022-03-08 |
08. 03. 2022 | Objednávka | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 03/22 - 02/23 | 95.88 € | 2022-03-08 |
08. 03. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 02.2021) | 120.84 € | 2021-03-08 |
08. 03. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Nákup PC techniky | 100.50 € | 2021-03-08 |
08. 02. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 01.2022) | 181.26 € | 2022-02-08 |
08. 02. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 02.2022 | 235 € | 2022-02-08 |
08. 02. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 01/22 | 269.55 € | 2022-02-08 |
08. 02. 2021 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve zo dňa 21. 10. 2019 | 742302 € | 2021-02-08 |
08. 02. 2021 | Objednávka | Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov | 1600 € | 2021-02-08 |
08. 01. 2021 | Faktúra | NDS, a.s., | 36919001 | Kúpa diaľničnej známky | 50 € | 2021-01-08 |
08. 01. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 12.2020) | 120.84 € | 2021-01-08 |
08. 01. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 144 € | 2021-01-08 |
08. 01. 2021 | Faktúra | SOŠ technická | 00893340 | Platba za odbornú prehliadku a elektrorevíziu spotrebičov | 126.90 € | 2021-01-08 |
07. 12. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 11.2021) | 181.26 € | 2021-12-07 |
07. 10. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 09.2021) | 169.18 € | 2021-10-07 |
07. 10. 2021 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 10.2021 | 406 € | 2021-10-07 |
07. 10. 2021 | Objednávka | Wellness hotel Svornost | 08017476 | Ubytovanie - Harrachov | 139.97 € | 2021-10-07 |
07. 10. 2021 | Objednávka | Disig, a.s. | 35975946 | Softvérová licencia na kúpu elektronických pečiatok | 30 € | 2021-10-07 |
07. 10. 2021 | Faktúra | Disig, a.s. | 35975946 | Softvérová licencia na kúpu elektronických pečiatok | 30 € | 2021-10-07 |
07. 10. 2020 | Objednávka | Avantage BV dba 2Checkout | NL815605468B01 | Nákup softvérovej licencie eM client | 66.95 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 05.2020) | 41.48 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 06.2020) | 41.48 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 05.2020) | 84.59 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 06.2020) | 84.59 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie vizitiek | 554.40 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 06.2020 | 200 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 05.2020 | 200 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 6/20 | 210.60 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Kúpa hasiaceho prístroja | 62 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Sor - med, s.r.o. | 36865052 | Výkon PZS | 100 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kuchynský stôl | 309.60 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 05/20 | 146.50 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 04.2020) | 41.48 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 04.2020) | 84.59 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | 1 časť. vyhotovenia webu idsvychod.sk | 1584 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 5/20 | 955.20 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 5/20_2 | 948 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 4/20 | 301.20 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 03.2020 | 200 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 04.2020 | 200 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 5/20 | 210.60 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_1 | 944.40 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_2 | 834 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_3 | 789.60 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_4 | | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_5 | 936 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_6 | 954 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_7 | 884.40 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_8 | 780 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_9 | 872.40 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_10 | 848.40 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_11 | 960 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_12 | 657.60 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 03.2020) | 41.48 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2020) | 73.22 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 1-3/20 | 216 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | NAY a.s. | 35739487 | Nákup kávy | 84.39 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | NAY a.s. | 35739487 | Nákup príslušenstva | 59.90 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Servisné práce | 75 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 4/20 | 210.60 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 4/20 | 20.80 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 03/20 | 136.30 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o. | 31735347 | Firemné pečiatky | 43.80 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | | Platobný predpis na úhradu správneho poplatku | 25 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Ročná licencia na AutoCad | 504 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 01.2020 | 200 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 02.2020 | 200 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 04/20 | 151.02 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 3/20 | 20.80 € | 2020-10-07 |
07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 6/20 | 21.64 € | 2020-10-07 |
07. 09. 2021 | Objednávka | SIRS - Development, a.s. | 36751804 | Ubytovanie - Rajecké Teplice | 894.90 € | 2021-09-07 |
07. 08. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 8/21 2 | 31.14 € | 2021-08-07 |
07. 07. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 07/22 | 78 € | 2022-07-07 |
07. 07. 2021 | Faktúra | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný inžinier | 82.80 € | 2021-07-07 |
07. 07. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovanie (06.2021) | 40.01 € | 2021-07-07 |
07. 06. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 05/22 | 64.81 € | 2022-06-07 |
07. 05. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 04.2021) | 140.17 € | 2021-05-07 |
07. 05. 2021 | Objednávka | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Účastnícky poplatok za konferenciu | 11760 € | 2021-05-07 |
07. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/08 | 100 € | 2021-05-07 |
07. 05. 2020 | Zmluva | ORID, s.r.o. | 45424462 | Darovacia zmluva | | 2020-05-07 |
07. 04. 2022 | Faktúra | CPI Hotels, a.s. | 47116757 | Ubytovanie - Ostrava | 305.98 € | 2022-04-07 |
07. 04. 2021 | Faktúra | Digital River | IE6426071C | Nákup licencie na AutoCAD LT | 400 € | 2021-04-07 |
07. 03. 2022 | Faktúra | SK Realitná s.r.o. | 47731893 | Prenájom dodávky | 66 € | 2022-03-07 |
07. 02. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 02/22 | 55 € | 2022-02-07 |
07. 02. 2022 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 02/22 | 255.47 € | 2022-02-07 |
07. 02. 2020 | Zmluva | Denisa Rozkošová | | Zmluva o vykonaní upratovacích a čistiacich prác | 62.50 € | 2020-02-07 |
07. 01. 2021 | Objednávka | NDS, a.s., | 36919001 | Diaľničná známka | 50 € | 2021-01-07 |
07. 01. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 12.2020) | 41.48 € | 2021-01-07 |
06. 12. 2021 | Faktúra | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Tlač vizitiek | 112.20 € | 2021-12-06 |
06. 12. 2021 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 12/21 | 78 € | 2021-12-06 |
06. 12. 2021 | Objednávka | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Ročný poplatok pre softvér PTV Visum PT Complet | 11224.80 € | 2021-12-06 |
06. 11. 2020 | Zmluva | Anna Mária Matejovská, rod. Matejovská | | Zmluva o dielo | 250 € | 2020-11-06 |
06. 11. 2020 | Zmluva | NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. | 35976853 | Zamestnávateľská zmluva | | 2020-11-06 |
06. 11. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 10.2020) | 108.04 € | 2020-11-06 |
06. 09. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 08.2021) | 169.18 € | 2021-09-06 |
06. 07. 2022 | Faktúra | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | Kancelársky nábytok | 290.90 € | 2022-07-06 |
06. 07. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 06.2022) | 205.43 € | 2022-07-06 |
06. 07. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 06/22 | 5.68 € | 2022-07-06 |
06. 07. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 2.Q 2022 | 276 € | 2022-07-06 |
06. 07. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21_3 | 100 € | 2021-07-06 |
06. 07. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21_4 | 100 € | 2021-07-06 |
06. 06. 2022 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní služieb 06/22 | | 2022-06-06 |
06. 06. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 05.2022) | 205.43 € | 2022-06-06 |
06. 06. 2022 | Faktúra | Admirent 4 s.r.o. | 35942541 | Nájomné a zálohy za energie 06/22 | 835.05 € | 2022-06-06 |
06. 05. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 05.2022 | 270 € | 2022-05-06 |
06. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/06 | 71.34 € | 2021-05-06 |
06. 04. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2022) | 205.43 € | 2022-04-06 |
06. 04. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 04.2022 | 202 € | 2022-04-06 |
06. 04. 2022 | Objednávka | CPI Hotels, a.s. | 47116757 | Ubytovanie - Praha | 224.64 € | 2022-04-06 |
06. 04. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Nákup softvéru | 19.99 € | 2021-04-06 |
06. 04. 2021 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Mobilný telefón | 360 € | 2021-04-06 |
06. 04. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 04/21 | 9.99 € | 2021-04-06 |
06. 04. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 03.2021) | 41.48 € | 2021-04-06 |
06. 04. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 144 € | 2021-04-06 |
06. 04. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 03.2021 | 380 € | 2021-04-06 |
06. 04. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 03.2021) | 180 € | 2021-04-06 |
06. 03. 2022 | Objednávka | SK Realitná s.r.o. | 47731893 | Prenájom dodávky | 66 € | 2022-03-06 |
06. 02. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Kúpa telefónu - pevná linka | 55 € | 2020-02-06 |
05. 12. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 11/20_3 | 46.44 € | 2020-12-05 |
05. 11. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 11/21 4 | 1106 € | 2021-11-05 |
05. 11. 2021 | Objednávka | BLARO, s.r.o. | 46498702 | Kancelárske potreby 11/21 1 | 229.13 € | 2021-11-05 |
05. 11. 2021 | Objednávka | BLARO, s.r.o. | 46498702 | Kancelárske potreby 11/21 2 | 38.40 € | 2021-11-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | Dominik Fotta | 50062425 | Marketingová konzultácia | 280 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | Alza.cz a.s. | 27082440 | Príslušenstvo na mobilné telefóny | 57.34 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 02.2020) | 41.48 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN 3/20 | 103.20 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | CarnokyType s.r.o. | 48712656 | Účasť na hodnotiacej komisii | 60 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | Česká asociace organizatoru veřejné dopravy spolek | 71238671 | Členský príspevok | 196 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 3/20 | 60 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 3/20 | 87.10 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 3/20_2 | 1215.80 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | Kúpa plechovej skrine | 163.20 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 3/20 | | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 3/20 | 210.60 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 02/20 | 124.04 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 01/20 | 82.16 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Kúpa telefónu - pevná linka | 55.33 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | BLARO s.r.o. | 46498702 | Kancelárske vybavenie 2/20 | 1591.53 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 2/20 | 80 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 2/20 | 440 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 2/20 | 210.60 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služby poskytovania domény - 01 | 20.16 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služby poskytovania domény - 02 | 59.24 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 02.2020) | 72.50 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 2/2020 | 810.80 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 2/20 | 60 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpa mobilného telefónu 2/2020 | 156 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | Tomáš Eisner | 47685871 | Účasť na odbornej hodnotiacej komisii | 60 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | VV MIX, s.r.o. | 36189626 | Nákup kancelárskych kresiel | 2664 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 01.2020) | 41.48 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 01.2020) | 32.03 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | Avantage BV dba 2Checkout | NL815605468B01 | Licencie eM client | 101.95 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 1/20 | 192.32 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie Daňového priznania k dani z príjmu | 154.80 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | Martin Fek | 51343789 | Odmena za účasť v súťaži | 100 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 1/20 | 210.60 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 10-12/19 | 135 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 11/19 | 33.76 € | 2020-10-05 |
05. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 12/19 | 75.99 € | 2020-10-05 |
05. 09. 2021 | Objednávka | ATAK, výrobné družstvo | 00698113 | Firemné tričká s potlačou | 105.60 € | 2021-09-05 |
05. 09. 2021 | Objednávka | Inared, s.r.o. | 50588788 | Náhradné diely na kolobežky | 32.30 € | 2021-09-05 |
05. 08. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 07.2021) | 163.74 € | 2021-08-05 |
05. 08. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN 7/21 | 28.80 € | 2021-08-05 |
05. 08. 2021 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Mobilný telefón | 230 € | 2021-08-05 |
05. 05. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 04/22 | 57.54 € | 2022-05-05 |
05. 05. 2022 | Faktúra | Admirent 4 s.r.o. | 35942541 | Nájomné a zálohy za energie 05/22 | 835.05 € | 2022-05-05 |
05. 05. 2022 | Faktúra | Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o. | 31257402 | Poskytnutie odborných poradenských a konzultačných služieb | 2000 € | 2022-05-05 |
05. 05. 2022 | Faktúra | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Upgrade licencie eM Client | 99 € | 2022-05-05 |
05. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov | 100 € | 2021-05-05 |
05. 04. 2022 | Faktúra | Admirent 4 s.r.o. | 35942541 | Nájomné a zálohy za energie 04/22 | 1530.93 € | 2022-04-05 |
05. 04. 2022 | Faktúra | NDS, a.s. | 36919001 | Elektronická diaľničná známka 04/22 – 04/23 | 50 € | 2022-04-05 |
05. 04. 2022 | Objednávka | CPI Hotels, a.s. | 47116757 | Ubytovanie - Ostrava | 305.98 € | 2022-04-05 |
05. 03. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC technika | 100.50 € | 2021-03-05 |
05. 02. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2020) | 120.84 € | 2021-02-05 |
05. 02. 2021 | Faktúra | BLARO, s.r.o. | 46498702 | Nákup kancelárskeho vybavenia | 277.81 € | 2021-02-05 |
05. 01. 2022 | Faktúra | NAY a.s. | 35739487 | Kúpa drobnej elektroniky 12/21 | 873 € | 2022-01-05 |
05. 01. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 01/21 | 9.99 € | 2021-01-05 |
04. 12. 2020 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 12/20 | 9.99 € | 2020-12-04 |
04. 12. 2020 | Faktúra | Facebook | IE9692928F | Propagácia príspevkov | 70 € | 2020-12-04 |
04. 11. 2021 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/21 | | 2021-11-04 |
04. 11. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 10.2021) | 180.05 € | 2021-11-04 |
04. 11. 2021 | Faktúra | eurobus, a.s. | 36211079 | Kúpa poukážok s kreditom na dopravnú kartu | 550 € | 2021-11-04 |
04. 11. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 11/21 2 | 260.30 € | 2021-11-04 |
04. 11. 2020 | Faktúra | Shutterstock, Inc. | 80-0812659 | Ročná licencia na kúpu obrázkov | 299 € | 2020-11-04 |
04. 11. 2020 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto | 40.01 € | 2020-11-04 |
04. 10. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 10/21 | 1592.65 € | 2021-10-04 |
04. 10. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 09.2021) | 41.48 € | 2021-10-04 |
04. 10. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 9/21 | 204 € | 2021-10-04 |
04. 10. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 09.2021 | 360 € | 2021-10-04 |
04. 10. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 10/21 | 9.99 € | 2021-10-04 |
04. 10. 2021 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Servis mobilného telefónu | 300 € | 2021-10-04 |
04. 10. 2021 | Faktúra | Inared, s.r.o. | 50588788 | Náhradné diely na kolobežku | 38.60 € | 2021-10-04 |
04. 09. 2021 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Mobilný telefón | 290 € | 2021-09-04 |
04. 09. 2021 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Mobilný telefón | 290 € | 2021-09-04 |
04. 09. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Parkovanie (08.2021) | 40.01 € | 2021-09-04 |
04. 08. 2021 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Zriadenie P.O.Box-u na 6 mesiacov | 63.20 € | 2021-08-04 |
04. 08. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 8/21 | 100 € | 2021-08-04 |
04. 05. 2022 | Objednávka | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Upgrade licencie eM Client | 99 € | 2022-05-04 |
04. 05. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto (04./2021) | 40.01 € | 2021-05-04 |
04. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/13 | 100 € | 2021-05-04 |
04. 05. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Tvrdené sklo na telefón | 29.95 € | 2021-05-04 |
04. 04. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 1.Q 2022 | 408 € | 2022-04-04 |
04. 04. 2022 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 03.2022 | 440 € | 2022-04-04 |
04. 04. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 04/22 | 9.99 € | 2022-04-04 |
04. 04. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 04/22 | 78 € | 2022-04-04 |
04. 04. 2022 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Prevádzkovanie P.O.Boxu | 79 € | 2022-04-04 |
04. 03. 2022 | Faktúra | Inared, s.r.o. | 50588788 | Náhradné diely na kolobežku | 43.10 € | 2022-03-04 |
04. 02. 2021 | Faktúra | AVANCE UM s.r.o. | 44622961 | Nákup hygienických potrieb a vybavenia | 243.72 € | 2021-02-04 |
04. 02. 2021 | Objednávka | BLARO s.r.o. | 46498702 | Kancelárske vybavenie | 277.81 € | 2021-02-04 |
04. 02. 2020 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 2/20 | 440 € | 2020-02-04 |
04. 01. 2022 | Faktúra | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Batohy na notebooky | 81 € | 2022-01-04 |
04. 01. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 12/21 | 228 € | 2021-01-04 |
03. 12. 2021 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Licencia na používanie softvéru pre modelovanie technológie verejnej osobnej dopravy | 20256.60 € | 2021-12-03 |
03. 12. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 11.2021) | 41.48 € | 2021-12-03 |
03. 12. 2021 | Objednávka | SPO-Ba s.r.o. | 47995947 | Stojany na dezinfekciu | 104.94 € | 2021-12-03 |
03. 12. 2021 | Faktúra | SPO-Ba s.r.o. | 47995947 | Stojany na dezinfekciu | 104.94 € | 2021-12-03 |
03. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 1 | 100 € | 2021-12-03 |
03. 12. 2020 | Objednávka | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Vybavenie k PC | 115 € | 2020-12-03 |
03. 12. 2020 | Faktúra | Facebook | IE9692928F | Propagácia príspevkov 11/20_2 | 70 € | 2020-12-03 |
03. 11. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 10.2021) | 41.48 € | 2021-11-03 |
03. 11. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/21 1 | 100 € | 2021-11-03 |
03. 11. 2021 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Kúpa hasiaceho prístroja 11/21 1 | 401.40 € | 2021-11-03 |
03. 11. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Kancelárske potreby 11/21 3 | 485.66 € | 2021-11-03 |
03. 11. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2400224520 | 120 € | 2020-11-03 |
03. 11. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 10.2020) | 41.48 € | 2020-11-03 |
03. 11. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 10.2020 | 120 € | 2020-11-03 |
03. 09. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 08.2021) | 41.48 € | 2021-09-03 |
03. 09. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 8/21 | 204 € | 2021-09-03 |
03. 08. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 07.2021) | 41.48 € | 2021-08-03 |
03. 08. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN 7/21 | 28.80 € | 2021-08-03 |
03. 08. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 7/21_2 | 341.64 € | 2021-08-03 |
03. 08. 2021 | Faktúra | Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto | 52681734 | Kurz prvej pomoci | 25 € | 2021-08-03 |
03. 07. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21 | 74.19 € | 2021-07-03 |
03. 06. 2021 | Faktúra | NEO PROGRES, s.r.o. | 36506613 | Ročné predplatné judikatyinfo.sk | 900 € | 2021-06-03 |
03. 05. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 1.Q 2022 | 9.30 € | 2022-05-03 |
03. 05. 2022 | Faktúra | 8 agency s.r.o. | 47851571 | Občerstvenie – SAOVD 2022 | 364.20 € | 2022-05-03 |
03. 05. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 05/22 | 78 € | 2022-05-03 |
03. 05. 2022 | Objednávka | TBD Group s.r.o. | 47422025 | Ubytovanie - Bratislava | 129.56 € | 2022-05-03 |
03. 05. 2022 | Objednávka | EuroAgentur Hotels & Travel a.s. | 27361861 | Ubytovanie - Hradec Králové | 387.76 € | 2022-05-03 |
03. 05. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 05/21 | 9.99 € | 2021-05-03 |
03. 05. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 04.2021) | 41.48 € | 2021-05-03 |
03. 05. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN | 24 € | 2021-05-03 |
03. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov | 100 € | 2021-05-03 |
03. 05. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 152.64 € | 2021-05-03 |
03. 05. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 04.2021 | 360 € | 2021-05-03 |
03. 05. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 4/21 | 40.60 € | 2021-05-03 |
03. 05. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 05.2021) | 157.09 € | 2021-05-03 |
03. 05. 2021 | Objednávka | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Tvrdené sklo na telefón | 29.95 € | 2021-05-03 |
03. 04. 2021 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie propagačného materiálu | 636 € | 2021-04-03 |
03. 03. 2022 | Faktúra | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Tlač informačných tabuliek | 84 € | 2022-03-03 |
03. 03. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Nákup PC techniky | 2210.80 € | 2021-03-03 |
03. 03. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Nákup PC techniky | 2210.80 € | 2021-03-03 |
03. 03. 2020 | Objednávka | Alza.cz a.s. | 27082440 | Príslušenstvo na mobilné telefóny | 57.34 € | 2020-03-03 |
03. 03. 2020 | Objednávka | Česká asociace organizatoru veřejné dopravy spolek | 71238671 | Členský príspevok | 196 € | 2020-03-03 |
03. 02. 2021 | Faktúra | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Nákup vybavenia do kancelárie | 119.94 € | 2021-02-03 |
03. 01. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 12/21_1 | 7388 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2022 | Faktúra | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Propagácia príspevkov na sociálnych sieťach | 3600 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2022 | Faktúra | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Audiovizuálny spot | 2250 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2022 | Faktúra | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 12/21 | 80 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 12.2021) | 41.48 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 12.2021 | 110.42 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2022 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 12/21 2 | 599.98 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 12/21 | 3.71 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2022 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Činnosť BOZP technika v obd. 07.-12.2021 | 108 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Licencia na používanie softvéru 12/21 | 470 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2022 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 12.2021 | 320 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2022 | Objednávka | NAY a.s. | 35739487 | Kúpa drobnej elektroniky 12/21 | 873 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 12/21 | 84.17 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 12/21 | 288.60 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 12.2021) | 180 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 01/22 | 9.99 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 01/22 | 78 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2022 | Objednávka | ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. | 47136863 | PCR testovanie | 36.90 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2022 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 01.2022) | 181.26 € | 2022-01-03 |
03. 01. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 12.2020 | 160 € | 2021-01-03 |
02. 12. 2021 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 11/21 | 16.42 € | 2021-12-02 |
02. 12. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 11/21 | 228 € | 2021-12-02 |
02. 12. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 11.2021 | 640 € | 2021-12-02 |
02. 12. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 12/21 | 9.99 € | 2021-12-02 |
02. 12. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 12.2021) | 181.26 € | 2021-12-02 |
02. 12. 2021 | Objednávka | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Tlač vizitiek | 112.20 € | 2021-12-02 |
02. 12. 2021 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Vodný filter, odpvápňovač | 20.02 € | 2021-12-02 |
02. 12. 2021 | Faktúra | LAVZEN s.r.o. | 06632726 | Ubytovanie - Olomouc | 312 € | 2021-12-02 |
02. 12. 2021 | Objednávka | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 12/21 - 11/22 | 119.88 € | 2021-12-02 |
02. 12. 2020 | Faktúra | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Nákup vybavenia k PC | 115 € | 2020-12-02 |
02. 12. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 11.2020 | 140 € | 2020-12-02 |
02. 12. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 11.2020) | 41.48 € | 2020-12-02 |
02. 12. 2020 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto | 40.01 € | 2020-12-02 |
02. 11. 2021 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internet, pevná linka 10/21 | 406.85 € | 2021-11-02 |
02. 11. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 10/21 | 259.44 € | 2021-11-02 |
02. 11. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 11/21 | 9.99 € | 2021-11-02 |
02. 11. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 11.2021) | 181.26 € | 2021-11-02 |
02. 11. 2021 | Objednávka | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Kúpa bezdrôtového telefónu 11/21 | 125.15 € | 2021-11-02 |
02. 11. 2021 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 11/21 | 78 € | 2021-11-02 |
02. 11. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/21 2 | 100 € | 2021-11-02 |
02. 11. 2021 | Objednávka | Filip Šamaj | 46329722 | Kúpa hasiaceho prístroja 11/21 2 | 38 € | 2021-11-02 |
02. 11. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 10.2021 | 480 € | 2021-11-02 |
02. 11. 2021 | Faktúra | Shutterstock, Inc. | 80-0812659 | Ročná licencia na kúpu obrázkov | 299 € | 2021-11-02 |
02. 11. 2021 | Objednávka | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Pevná linka, konfigurácia telefónov a hlasovej schránky | 796.80 € | 2021-11-02 |
02. 10. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 10.2021) | 180.05 € | 2021-10-02 |
02. 10. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Štruktúrovaná kabeláž | 470.40 € | 2021-10-02 |
02. 10. 2020 | Zmluva | Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove | 00327646 | Mandátna zmluva | 5000 € | 2020-10-02 |
02. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 10.2020) | 41.78 € | 2020-10-02 |
02. 10. 2020 | Faktúra | Avantage BV dba 2Checkou | NL815605468B01 | Nákup softvérovej licencie eM client | 66.95 € | 2020-10-02 |
02. 10. 2020 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 10/20 | 78 € | 2020-10-02 |
02. 10. 2020 | Objednávka | Dominik Fotta | 50062425 | Marketingová konzultácia | 280 € | 2020-10-02 |
02. 10. 2020 | Faktúra | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Školenie pre oblasť VO | 348 € | 2020-10-02 |
02. 09. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 09/21 | 9.99 € | 2021-09-02 |
02. 09. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 08.2021) | 180 € | 2021-09-02 |
02. 09. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 08.2021 | 340 € | 2021-09-02 |
02. 09. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 09.2021) | 169.18 € | 2021-09-02 |
02. 08. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 08/21 | 9.99 € | 2021-08-02 |
02. 08. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 7/21 | 47.30 € | 2021-08-02 |
02. 08. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 07.2021) | 180 € | 2021-08-02 |
02. 08. 2021 | Faktúra | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia príspevkov na Youtube | 500 € | 2021-08-02 |
02. 08. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 07.2021 | 280 € | 2021-08-02 |
02. 08. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 8/21 3 | 100 € | 2021-08-02 |
02. 07. 2021 | Faktúra | Alza.cz a.s. | 27082440 | IT príslušenstvo | 49.96 € | 2021-07-02 |
02. 07. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 07/21 | 9.99 € | 2021-07-02 |
02. 07. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 7/21 | 144 € | 2021-07-02 |
02. 07. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 06.2021 | 340 € | 2021-07-02 |
02. 06. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 2.Q 2022 | 276 € | 2022-06-02 |
02. 06. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 05/22 | 346.64 € | 2022-06-02 |
02. 06. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 06/22 | 9.99 € | 2022-06-02 |
02. 06. 2022 | Faktúra | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Upgrade licencie eM Client | 33.33 € | 2022-06-02 |
02. 06. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 06/22 | 78 € | 2022-06-02 |
02. 06. 2022 | Objednávka | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | Kúpa kancelárskeho nábytku | 3555.50 € | 2022-06-02 |
02. 06. 2022 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 05.2022 | 460 € | 2022-06-02 |
02. 06. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie | 391.60 € | 2021-06-02 |
02. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/14 | 100 € | 2021-06-02 |
02. 06. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 06/21 | 9.99 € | 2021-06-02 |
02. 05. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 04/22 | 3.76 € | 2022-05-02 |
02. 05. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Licencia na používanie softvéru 04/22 | 470 € | 2022-05-02 |
02. 05. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 04.2022) | 210 € | 2022-05-02 |
02. 05. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 05/22 | 9.99 € | 2022-05-02 |
02. 05. 2022 | Objednávka | PSKD, o.z. | 53015274 | Účastnícky poplatok (Fórum koľajovej dopravy) | 480 € | 2022-05-02 |
02. 05. 2022 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 05.2022) | 205.43 € | 2022-05-02 |
02. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/10 | 100 € | 2021-05-02 |
02. 03. 2022 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 02.2022 | 480 € | 2022-03-02 |
02. 03. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 1.Q 2022 | 408 € | 2022-03-02 |
02. 03. 2022 | Objednávka | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Tlač informačných tabuliek | 84 € | 2022-03-02 |
02. 03. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 03/22 | 78 € | 2022-03-02 |
02. 03. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 03/22 | 9.99 € | 2022-03-02 |
02. 03. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 03/21 | 9.99 € | 2021-03-02 |
02. 03. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC technika | 2210.80 € | 2021-03-02 |
02. 03. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 02.2021 | 480 € | 2021-03-02 |
02. 03. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 02.2021) | 41.48 € | 2021-03-02 |
02. 03. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 144 € | 2021-03-02 |
02. 03. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto | 40.01 € | 2021-03-02 |
02. 03. 2020 | Objednávka | CarnokyType s.r.o. | 48712656 | Účasť na hodnotiacej komisii | 60 € | 2020-03-02 |
02. 02. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 01/22 | 9.10 € | 2022-02-02 |
02. 02. 2022 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 01.2022 | 440 € | 2022-02-02 |
02. 02. 2022 | Faktúra | OREA HOTELS s.r.o. | 27176657 | Ubytovanie - Brno | 147.32 € | 2022-02-02 |
02. 02. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 02/22 | 78 € | 2022-02-02 |
02. 02. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE636992H | Platba za softvér | 9.99 € | 2021-02-02 |
02. 02. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 01.2021) | 41.48 € | 2021-02-02 |
02. 02. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 149.40 € | 2021-02-02 |
02. 02. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie Daňového priznania z dani z príjmu | 178.80 € | 2021-02-02 |
02. 02. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 01.2021 | 140 € | 2021-02-02 |
02. 02. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 02/21 | 9.99 € | 2021-02-02 |
02. 01. 2021 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 10-12/20 | 306 € | 2021-01-02 |
02. 01. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 12/20 | 9.80 € | 2021-01-02 |
02. 01. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o | 35848863 | O2 paušál 12/20 | 191.20 € | 2021-01-02 |
02. 01. 2021 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Činnosť BOZP technika v obd. 07.-12.2020 | 108 € | 2021-01-02 |
01. 12. 2021 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Licencia na používanie softvéru 11/21 | 470 € | 2021-12-01 |
01. 12. 2021 | Faktúra | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Merače teploty | 243.48 € | 2021-12-01 |
01. 12. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 11.2021) | 180 € | 2021-12-01 |
01. 12. 2020 | Objednávka | SOŠ technická | 00893340 | Odborná prehliadka a elektrorevízia spotrebičov | 126.90 € | 2020-12-01 |
01. 12. 2020 | Objednávka | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 12/20 - 11/21 | 119.88 € | 2020-12-01 |
01. 12. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 12.2020) | 106 € | 2020-12-01 |
01. 11. 2021 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Licencia na používanie softvéru 10/21 | 470 € | 2021-11-01 |
01. 11. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 10.2021) | 180 € | 2021-11-01 |
01. 11. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/21 3 | 100 € | 2021-11-01 |
01. 11. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/21 1 | 100 € | 2021-11-01 |
01. 11. 2021 | Objednávka | Shutterstock, Inc. | 80-0812659 | Ročná licencia na kúpu obrázkov | 299 € | 2021-11-01 |
01. 11. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 11.2020) | 106 € | 2020-11-01 |
01. 10. 2021 | Faktúra | eM Client s.r.o. | CZ24836940 | Aktualizácia licencií | 76.45 € | 2021-10-01 |
01. 10. 2021 | Faktúra | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Školenie - Maratón verejného obstarávania | 228 € | 2021-10-01 |
01. 10. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 09.2021) | 180 € | 2021-10-01 |
01. 10. 2020 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 10/20 | 78 € | 2020-10-01 |
01. 10. 2020 | Objednávka | Ing. Juraj Slivka – Q & R – QUALITY and RELIABILITY | 17255813 | Výroba tričiek | 176.40 € | 2020-10-01 |
01. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Juraj Slivka – Q & R – QUALITY and RELIABILITY | 17255813 | Výroba tričiek | 176.40 € | 2020-10-01 |
01. 10. 2020 | Objednávka | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Školenie pre oblasť VO | 348 € | 2020-10-01 |
01. 10. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 10.2020) | 95.40 € | 2020-10-01 |
01. 09. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy 8/21 | 300 € | 2021-09-01 |
01. 09. 2021 | Objednávka | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | Prezentačný pult | 190.80 € | 2021-09-01 |
01. 09. 2021 | Objednávka | Wame s.r.o. | 47394625 | Webhosting 20 GB | 140.40 € | 2021-09-01 |
01. 08. 2021 | Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Zriadenie P.O.Box-u na 6 mesiacov | 62.20 € | 2021-08-01 |
01. 08. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 08.2021) | 169.18 € | 2021-08-01 |
01. 08. 2021 | Objednávka | Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto | 52681734 | Kurz prvej pomoci | 25 € | 2021-08-01 |
01. 07. 2022 | Objednávka | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | Kancelársky nábytok | 290.90 € | 2022-07-01 |
01. 07. 2022 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Činnosť BOZP technika v obd. 01.-06.2022 | 108 € | 2022-07-01 |
01. 07. 2022 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie orientačného systému | 74.40 € | 2022-07-01 |
01. 07. 2022 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie orientačného systému | 74.40 € | 2022-07-01 |
01. 07. 2022 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 06/22 | 300 € | 2022-07-01 |
01. 07. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Licencia na používanie softvéru 06/22 | 470 € | 2022-07-01 |
01. 07. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 06.2022) | 210 € | 2022-07-01 |
01. 07. 2021 | Objednávka | Alza.cz a.s. | 27082440 | IT príslušenstvo | 49.96 € | 2021-07-01 |
01. 07. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 06.2021) | 41.48 € | 2021-07-01 |
01. 07. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 06.2021) | 157.09 € | 2021-07-01 |
01. 07. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 07.2021) | 163.74 € | 2021-07-01 |
01. 07. 2021 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 4-6/21 | 360 € | 2021-07-01 |
01. 07. 2021 | Objednávka | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Reklama v rádiu RTVS | 1490.40 € | 2021-07-01 |
01. 07. 2021 | Objednávka | Wame s.r.o. | 47394625 | Dodatočné dorobenie funkcionality na webe idsvychod.sk | 480 € | 2021-07-01 |
01. 07. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 06.2021) | 180 € | 2021-07-01 |
01. 07. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21_3 | 100 € | 2021-07-01 |
01. 07. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 07.2020) | 74.20 € | 2020-07-01 |
01. 07. 2020 | Objednávka | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný inžinier | 82.80 € | 2020-07-01 |
01. 06. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Licencia na používanie softvéru 05/22 | 470 € | 2022-06-01 |
01. 06. 2022 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 05/22 1 | 540 € | 2022-06-01 |
01. 06. 2022 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 05/22 2 | 739.97 € | 2022-06-01 |
01. 06. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 05/22 | 3.72 € | 2022-06-01 |
01. 06. 2022 | Objednávka | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Upgrade licencie eM Client | 33.33 € | 2022-06-01 |
01. 06. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 05.2022) | 210 € | 2022-06-01 |
01. 06. 2022 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 06.2022) | 205.43 € | 2022-06-01 |
01. 06. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Dizajnérska činnosť | 300 € | 2021-06-01 |
01. 06. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 144 € | 2021-06-01 |
01. 06. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie | 391.60 € | 2021-06-01 |
01. 06. 2021 | Faktúra | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Dopravno-plánovací softvér | 80220 € | 2021-06-01 |
01. 06. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 05.2021) | 157.09 € | 2021-06-01 |
01. 06. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 05.2021) | 41.48 € | 2021-06-01 |
01. 06. 2021 | Objednávka | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Poradenská činnosť | 144 € | 2021-06-01 |
01. 06. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 05.2021 | 280 € | 2021-06-01 |
01. 06. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 5/21 | 42.41 € | 2021-06-01 |
01. 06. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Parkovanie (05.2021) | 40.01 € | 2021-06-01 |
01. 06. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 05.2021) | 180 € | 2021-06-01 |
01. 06. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 06.2021) | 157.09 € | 2021-06-01 |
01. 06. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 06.2020) | 74.20 € | 2020-06-01 |
01. 05. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN | 25 € | 2021-05-01 |
01. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov | 100 € | 2021-05-01 |
01. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/08 | 100 € | 2021-05-01 |
01. 05. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 05.2020) | 74.20 € | 2020-05-01 |
01. 04. 2022 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 03/22 4 | 100 € | 2022-04-01 |
01. 04. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 03/22 | 5.58 € | 2022-04-01 |
01. 04. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Licencia na používanie softvéru 03/22 | 470 € | 2022-04-01 |
01. 04. 2022 | Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Prevádzkovanie P.O.Boxu | 79 € | 2022-04-01 |
01. 04. 2022 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 04.2022) | 205.43 € | 2022-04-01 |
01. 04. 2021 | Zmluva | Košický samosprávny kraj | 35541016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 50000 € | 2021-04-01 |
01. 04. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 04. 2021) | 140 € | 2021-04-01 |
01. 04. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 04.2020) | 74.20 € | 2020-04-01 |
01. 03. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 02/22 | 5.23 € | 2022-03-01 |
01. 03. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 02.2022) | 210 € | 2022-03-01 |
01. 03. 2022 | Objednávka | Inared, s.r.o. | 50588788 | Náhradné diely na kolobežku | 43.10 € | 2022-03-01 |
01. 03. 2022 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2022) | 205.43 € | 2022-03-01 |
01. 03. 2022 | Objednávka | H a H, spol. s r.o. | 31661572 | Kúpa služobného vozidla s výbavou | 22690 € | 2022-03-01 |
01. 03. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2021) | 116.60 € | 2021-03-01 |
01. 03. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2020) | 63.60 € | 2020-03-01 |
01. 02. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Licencia na používanie softvéru 01/22 | 470 € | 2022-02-01 |
01. 02. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 01.2022) | 210 € | 2022-02-01 |
01. 02. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 02/22 | 9.99 € | 2022-02-01 |
01. 02. 2022 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 02.2022) | 205.43 € | 2022-02-01 |
01. 02. 2021 | Objednávka | AVANCE UM s.r.o. | 44622961 | Hygienické potreby a vybavenie | 243.72 € | 2021-02-01 |
01. 02. 2021 | Faktúra | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Nákup vybavenia do kancelárie | 23.92 € | 2021-02-01 |
01. 02. 2021 | Faktúra | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Nákup vybavenia do kancelárie | 146.85 € | 2021-02-01 |
01. 02. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 01.2021) | 180 € | 2021-02-01 |
01. 02. 2021 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Zriadenie P.O.Box-u | 47.40 € | 2021-02-01 |
01. 02. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 02.2021) | 106 € | 2021-02-01 |
01. 02. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 02.2020) | 63.60 € | 2020-02-01 |
01. 01. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 01.2021) | 10.60 € | 2021-01-01 |