| 31. 12. 2021 | Zmluva | Mesto Košice | 00691135 | Mandátna zmluva | 60000 € |
| 31. 12. 2021 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve | 799281 € |
| 31. 12. 2021 | Zmluva | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | |
| 22. 12. 2021 | Zmluva | Wame s.r.o. | 47394625 | Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (Service Level Agreement) | 2100 € |
| 21. 12. 2021 | Zmluva | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a poskytovaní konzultácií | |
| 13. 12. 2021 | Zmluva | Katarína Hajduová | | Kúpna zmluva | 200 € |
| 30. 11. 2021 | Zmluva | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb | |
| 08. 07. 2021 | Faktúra | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Výroba animovaných propagačných videí | 2916 € |
| 13. 09. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Webhosting 20 GB | 140.40 € |
| 01. 09. 2021 | Objednávka | Wame s.r.o. | 47394625 | Webhosting 20 GB | 140.40 € |
| 10. 09. 2021 | Faktúra | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | Prezentačný pult | 190.80 € |
| 01. 09. 2021 | Objednávka | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | Prezentačný pult | 190.80 € |
| 01. 10. 2021 | Faktúra | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Školenie - Maratón verejného obstarávania | 228 € |
| 15. 09. 2021 | Objednávka | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Školenie - Maratón verejného obstarávania | 228 € |
| 02. 09. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 08.2021 | 340 € |
| 14. 09. 2021 | Faktúra | Inared, s.r.o. | 50588788 | Náhradné diely na kolobežky | 32.30 € |
| 05. 09. 2021 | Objednávka | Inared, s.r.o. | 50588788 | Náhradné diely na kolobežky | 32.30 € |
| 29. 09. 2021 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Licencia softvéru pre modelovanie technológie verejnej osobnej dopravy | 10907.40 € |
| 28. 09. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 9/21 | 341.30 € |
| 15. 09. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 9/21 | 341.30 € |
| 21. 09. 2021 | Faktúra | ATAK, výrobné družstvo | 00698113 | Firemné tričká s potlačou | 105.60 € |
| 05. 09. 2021 | Objednávka | ATAK, výrobné družstvo | 00698113 | Firemné tričká s potlačou | 105.60 € |
| 26. 09. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 9/21 | 19.99 € |
| 25. 09. 2021 | Objednávka | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 9/21 | 19.99 € |
| 01. 10. 2021 | Faktúra | eM Client s.r.o. | CZ24836940 | Aktualizácia licencií | 76.45 € |
| 30. 09. 2021 | Objednávka | eM Client s.r.o. | CZ24836940 | Aktualizácia licencií | 76.45 € |
| 15. 08. 2021 | Objednávka | VV MIX, s.r.o. | 36189626 | Kancelárske zariadenie | 3108 € |
| 22. 09. 2021 | Faktúra | PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o. | 31735347 | Firemné pečiatky | 21.90 € |
| 15. 09. 2021 | Objednávka | PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o. | 31735347 | Firemné pečiatky | 21.90 € |
| 11. 09. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 8/21 | 11.18 € |
| 09. 09. 2021 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 09.2021 | 439 € |
| 18. 09. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Sieťový komponent Cisco Bussiness switch | 253.92 € |
| 22. 09. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Sieťový komponent Cisco Bussiness switch | 253.92 € |
| 23. 11. 2021 | Zmluva | Ing. Jozef Kubej JKC | 34376275 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | |
| 23. 11. 2021 | Zmluva | Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o. | 31257402 | Zmluva o poskytnutí služieb | |
| 22. 11. 2021 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Dodatok č. 1/2021 k zmluve o výpožičke č. 67/2021 | |
| 18. 11. 2021 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Zmluva č. 82/2021 o výpožičke časti pozemku | |
| 04. 11. 2021 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | |
| 22. 09. 2021 | Faktúra | VV MIX, s.r.o. | 36189626 | Kancelárske zariadenie | 3108 € |
| 27. 10. 2021 | Zmluva | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Zmluva o pripojení | |
| 02. 08. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 8/21 3 | 100 € |
| 26. 07. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 8/21 3 | 100 € |
| 10. 08. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 8/21 2 | 31.14 € |
| 07. 08. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 8/21 2 | 31.14 € |
| 09. 08. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 8/21 | 100 € |
| 04. 08. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 8/21 | 100 € |
| 02. 09. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 08.2021) | 180 € |
| 04. 09. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Parkovanie (08.2021) | 40.01 € |
| 10. 08. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Parkovanie (07.2021) | 40.01 € |
| 08. 09. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 9/21 | 187.50 € |
| 08. 08. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 8/21 | 189.80 € |
| 28. 08. 2021 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Mobilný telefón | 230 € |
| 05. 08. 2021 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Mobilný telefón | 230 € |
| 04. 09. 2021 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Mobilný telefón | 290 € |
| 04. 09. 2021 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Mobilný telefón | 290 € |
| 02. 08. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 07.2021 | 280 € |
| 03. 09. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 8/21 | 204 € |
| 01. 09. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy 8/21 | 300 € |
| 03. 08. 2021 | Faktúra | Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto | 52681734 | Kurz prvej pomoci | 25 € |
| 01. 08. 2021 | Objednávka | Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto | 52681734 | Kurz prvej pomoci | 25 € |
| 10. 08. 2021 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 08.2021 | 404 € |
| 06. 09. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 08.2021) | 169.18 € |
| 03. 09. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 08.2021) | 41.48 € |
| 01. 08. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 08.2021) | 169.18 € |
| 02. 09. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 8/21 | 9.99 € |
| 01. 12. 2020 | Objednávka | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 8/21 | 9.99 € |
| 03. 08. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 8/21 | 19.99 € |
| 25. 01. 2021 | Objednávka | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 8/21 | 19.99 € |
| 30. 09. 2021 | Zmluva | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Kúpna zmluva č. Z21-0906-01 | 21565.20 € |
| 30. 09. 2021 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Zmluva o výpožičke č. 67/2021 | |
| 28. 09. 2021 | Zmluva | eurobus, a.s. | 36211079 | Kúpna zmluva | 600 € |
| 27. 09. 2021 | Zmluva | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Kúpna zmluva a zmluva o poskytovaní služieb | 31164 € |
| 17. 09. 2021 | Zmluva | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Zmluva o poskytovaní služieb | |
| 02. 08. 2021 | Faktúra | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia príspevkov na Youtube | 500 € |
| 09. 07. 2021 | Objednávka | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia príspevkov na Youtube | 500 € |
| 06. 07. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21_4 | 100 € |
| 29. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21_4 | 100 € |
| 06. 07. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21_3 | 100 € |
| 01. 07. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21_3 | 100 € |
| 28. 07. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21_2 | 100 € |
| 22. 07. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21_2 | 100 € |
| 12. 07. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21 | 74.19 € |
| 03. 07. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21 | 74.19 € |
| 28. 06. 2021 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Činnosť BOZP technika v obd. 01.-06.2021 | 108 € |
| 02. 08. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 07.2021) | 180 € |
| 01. 07. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 06.2021) | 180 € |
| 14. 07. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Dodatočné dorobenie funkcionality na webe idsvychod.sk | 480 € |
| 01. 07. 2021 | Objednávka | Wame s.r.o. | 47394625 | Dodatočné dorobenie funkcionality na webe idsvychod.sk | 480 € |
| 07. 07. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovanie (06.2021) | 40.01 € |
| 04. 08. 2021 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Zriadenie P.O.Box-u na 6 mesiacov | 63.20 € |
| 01. 08. 2021 | Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Zriadenie P.O.Box-u na 6 mesiacov | 62.20 € |
| 26. 07. 2021 | Faktúra | Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy | 5332601 | Členský príspevok SAOVD za rok 2021 | 560 € |
| 19. 07. 2021 | Faktúra | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Reklama v rádiu RTVS | 1490.40 € |
| 01. 07. 2020 | Objednávka | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Reklama v rádiu RTVS | 1490.40 € |
| 07. 07. 2021 | Faktúra | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný inžinier | 82.80 € |
| 01. 07. 2020 | Objednávka | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný inžinier | 82.80 € |
| 02. 08. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 7/21_2 | 47.30 € |
| 12. 07. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 7/21 | 42.08 € |
| 02. 07. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa počítačovej siete 6/21 | 340 € |
| 15. 07. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 7/21 | 1467.60 € |
| 10. 07. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 7/21 | 1467.60 € |
| 03. 08. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 7/21_2 | 341.64 € |
| 02. 07. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 7/21 | 144 € |
| 01. 07. 2021 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 4-6/21 | 360 € |
| 05. 08. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN 7/21 | 28.80 € |
| 03. 08. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN 7/21 | 28.80 € |
| 05. 08. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 07.2021) | 163.74 € |
| 01. 07. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 07.2021) | 163.74 € |
| 01. 06. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 06.2021) | 157.09 € |
| 01. 07. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 06.2021) | 157.09 € |
| 03. 08. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 07.2021) | 41.48 € |
| 01. 07. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 06.2021) | 41.48 € |
| 02. 07. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 7/21_2 | 9.99 € |
| 01. 12. 2020 | Objednávka | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 7/21_2 | 9.99 € |
| 02. 07. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 7/21 | 9.99 € |
| 01. 12. 2020 | Objednávka | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 7/21 | 9.99 € |
| 02. 07. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 7/21 | 19.99 € |
| 25. 01. 2021 | Objednávka | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 7/21 | 19.99 € |
| 09. 07. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 7/21 | 197.40 € |
| 02. 07. 2021 | Faktúra | Alza.cz a.s. | 27082440 | IT príslušenstvo | 49.96 € |
| 01. 07. 2021 | Objednávka | Alza.cz a.s. | 27082440 | IT príslušenstvo | 49.96 € |
| 13. 09. 2021 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 9/21 | |
| 27. 08. 2021 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 8/21 | |
| 25. 08. 2021 | Zmluva | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovanie konzultácií | |
| 05. 12. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 11/20_3 | 46.44 € |
| 26. 11. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 11/20_2 | 70 € |
| 27. 11. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 11/20 | 70 € |
| 01. 10. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 10.2020) | 95.40 € |
| 01. 11. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 11.2020) | 106 € |
| 01. 12. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 12.2020) | 106 € |
| 01. 12. 2020 | Objednávka | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 12/20 | 9.99 € |
| 05. 01. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 1/21 | 9.99 € |
| 01. 12. 2020 | Objednávka | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 1/21 | 9.99 € |
| 11. 01. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 1/21 | 13.56 € |
| 25. 01. 2021 | Objednávka | Adobbe - Illustrator | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 1/21 | 19.99 € |
| 01. 12. 2020 | Objednávka | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 2/21 | 9.99 € |
| 25. 01. 2021 | Objednávka | Adobbe - Illustrator | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 2/21 | 19.99 € |
| 01. 03. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2021) | 116.60 € |
| 01. 02. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 02.2021) | 106 € |
| 25. 01. 2021 | Objednávka | Adobbe - Illustrator | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 3/21 | 19.99 € |
| 01. 12. 2020 | Objednávka | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 3/21_2 | 9.99 € |
| 01. 12. 2020 | Objednávka | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 3/21 | 9.99 € |
| 17. 04. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 4/21_2 | 100 € |
| 11. 04. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 4/21 | 29.61 € |
| 25. 01. 2021 | Objednávka | Adobbe - Illustrator | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 4/21 | 19.99 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 10-12/19 | 135 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 1/20 | 210.60 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | Martin Fek | 51343789 | Odmena za účasť v súťaži | 100 € |
| 10. 01. 2020 | Objednávka | Martin Fek | 51343789 | Odmena za účasť v súťaži | 100 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie Daňového priznania k dani z príjmu | 154.80 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 1/20 | 192.32 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | Avantage BV dba 2Checkout | NL815605468B01 | Licencie eM client | 101.95 € |
| 30. 01. 2020 | Objednávka | Avantage BV dba 2Checkout | NL815605468B01 | Licencie eM client | 101.95 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 01.2020) | 32.03 € |
| 12. 01. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 01.2020) | 42.40 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 01.2020) | 41.48 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | VV MIX, s.r.o. | 36189626 | Nákup kancelárskych kresiel | 2664 € |
| 25. 02. 2020 | Objednávka | VV MIX, s.r.o. | 36189626 | Nákup kancelárskych kresiel | 2664 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | Tomáš Eisner | 47685871 | Účasť na odbornej hodnotiacej komisii | 60 € |
| 26. 02. 2020 | Objednávka | Tomáš Eisner | 47685871 | Účasť na odbornej hodnotiacej komisii | |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpa mobilného telefónu 2/2020 | 156 € |
| 20. 02. 2020 | Objednávka | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpa mobilného telefónu 2/2020 | 156 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 2/20 | 60 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 2/2020 | 810.80 € |
| 28. 02. 2020 | Objednávka | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 2/2020 | 810.80 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 02.2020) | 72.50 € |
| 01. 02. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 02.2020) | 63.60 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služby poskytovania domény - 02 | 59.24 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služby poskytovania domény - 01 | 20.16 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 2/20 | 210.60 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 2/20 | 440 € |
| 04. 02. 2020 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 2/20 | 440 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora 2/20 | 80 € |
| 07. 02. 2020 | Objednávka | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora 2/20 | 80 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | BLARO s.r.o. | 46498702 | Kancelárske vybavenie 2/20 | 1591.53 € |
| 10. 02. 2020 | Objednávka | BLARO s.r.o. | 46498702 | Kancelárske vybavenie 2/20 | 1591.53 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Kúpa telefónu - pevná linka | 55.33 € |
| 06. 02. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Kúpa telefónu - pevná linka | 55 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál | 82.16 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál | 124.04 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete v obd. 02.2020 | 200 € |
| 30. 01. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete v obd. 02.2020 | 200 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete v obd. 01.2020 | 200 € |
| 31. 12. 2019 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete v obd. 01.2020 | 200 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 3/20 | 210.60 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 3/20 | |
| 27. 03. 2020 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 3/20 | 350 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | Kúpa plechovej skrine | 163.20 € |
| 13. 03. 2020 | Objednávka | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | Kúpa plechovej skrine | 163.20 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 3/20_2 | 1215.80 € |
| 20. 03. 2020 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 3/20_2 | 1215.80 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 3/20 | 87.10 € |
| 30. 03. 2020 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 3/20 | 87.10 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 3/20 | 60 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | Česká asociace organizatoru veřejné dopravy spolek | 71238671 | Členský príspevok | 196 € |
| 03. 03. 2020 | Objednávka | Česká asociace organizatoru veřejné dopravy spolek | 71238671 | Členský príspevok | 196 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | CarnokyType s.r.o. | 48712656 | Účasť na hodnotiacej komisii | 60 € |
| 02. 03. 2020 | Objednávka | CarnokyType s.r.o. | 48712656 | Účasť na hodnotiacej komisii | 60 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN 3/20 | 103.20 € |
| 23. 03. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN 3/20 | 103.20 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 02.2020) | 41.48 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | Alza.cz a.s. | 27082440 | Príslušenstvo na mobilné telefóny | 57.34 € |
| 03. 03. 2020 | Objednávka | Alza.cz a.s. | 27082440 | Príslušenstvo na mobilné telefóny | 57.34 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Ročná licencia na AutoCad | 504 € |
| 21. 04. 2020 | Objednávka | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Ročná licencia na AutoCad | 504 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | | Platobný predpis na úhradu správneho poplatku | 25 € |
| 15. 04. 2020 | Objednávka | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | | Platobný predpis na úhradu správneho poplatku | 25 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o. | 31735347 | Firemné pečiatky | 43.80 € |
| 14. 04. 2020 | Objednávka | PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o. | 31735347 | Firemné pečiatky | 43.80 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál | 163.30 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 4/20 | 20.80 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 4/20 | 210.60 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Servisné práce | 75 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | NAY a.s. | 35739487 | Nákup príslušenstva | 59.90 € |
| 20. 04. 2020 | Objednávka | NAY a.s. | 35739487 | Nákup príslušenstva | 59.90 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | NAY a.s. | 35739487 | Nákup kávy | 84.39 € |
| 21. 04. 2020 | Objednávka | NAY a.s. | 35739487 | Nákup kávy | 84.39 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 1-3/20 | 216 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2020) | 73.22 € |
| 01. 03. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2020) | 63.60 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 03.2020) | 41.48 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_12 | 657.60 € |
| 20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_12 | 657.60 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_11 | 960 € |
| 20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_11 | 960 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_10 | 848.40 € |
| 20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_10 | 848.40 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_9 | 872.40 € |
| 20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_9 | 780 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_8 | 780 € |
| 20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_8 | 780 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_7 | 884.40 € |
| 20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_7 | 884.40 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_6 | 954 € |
| 20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_6 | 954 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_5 | 936 € |
| 20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_5 | 936 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_4 | |
| 20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_4 | 834 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_3 | 789.60 € |
| 20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_3 | 789.60 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_2 | 834 € |
| 20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_2 | 834 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_1 | 944.40 € |
| 20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_1 | 944.40 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 5/20 | 210.60 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete v obd. 04.2020 | 200 € |
| 31. 03. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete v obd. 04.2020 | 200 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete v obd. 03.2020 | 200 € |
| 28. 02. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete v obd. 03.2020 | 200 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 4/20 | 301.20 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 5/20_2 | 948 € |
| 20. 05. 2020 | Objednávka | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 5/20_2 | 948.00 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 5/20 | 955.20 € |
| 21. 05. 2020 | Objednávka | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 5/20 | 955 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | 1 časť. vyhotovenia webu idsvychod.sk | 1584 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 04.2020) | 84.59 € |
| 01. 04. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 04.2020) | 74.20 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 04.2020) | 41.48 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál | 146.50 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kuchynský stôl | 309.60 € |
| 16. 06. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kuchynský stôl | 309.60 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Sor - med, s.r.o. | 36865052 | Výkon PZS | 100 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Kúpa hasiaceho prístroja | 62 € |
| 16. 06. 2020 | Objednávka | Filip Šamaj | 46329722 | Kúpa hasiaceho prístroja | 62 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 6/20 | 210.60 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete v obd. 05.2020 | 200 € |
| 30. 04. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete v obd. 05.2020 | 200 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete v obd. 06.2020 | 200 € |
| 31. 05. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete v obd. 06.2020 | 200 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie vizitiek | 554.40 € |
| 23. 06. 2020 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie vizitiek | 554.40 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 06.2020) | 84.59 € |
| 01. 06. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 06.2020) | 74.20 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 05.2020) | 84.59 € |
| 01. 05. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 05.2020) | 74.20 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 06.2020) | 41.48 € |
| 07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 05.2020) | 41.48 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | SleepWalker – Boutiqe Hotel | 898 20 61 733 | Ubytovanie - Wroclav | 79.68 € |
| 23. 07. 2020 | Objednávka | SleepWalker – Boutiqe Hotel | 898 20 61 733 | Ubytovanie - Wroclav | 79.68 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Nábytkové vybavenie kancelárie | 1190.40 € |
| 27. 07. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Nábytkové vybavenie kancelárie | 1190.40 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | ORAVA distribution a.s. | 45621225 | Kuchynské vybavenie | 304.61 € |
| 30. 07. 2020 | Objednávka | ORAVA distribution a.s. | 45621225 | Kuchynské vybavenie | 304.61 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál | 146 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 7/20 | 210.60 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 7/20 | 21.64 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 7/20 | 152.30 € |
| 13. 07. 2020 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 7/20 | 152.30 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Priebežné spracovanie účtovnej agendy | 144 € |
| 09. 10. 2021 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 4-6/20 | 270 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 8/20 | 210.60 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 07.2020) | 41.48 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - marketér | 94.80 € |
| 25. 08. 2020 | Objednávka | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - marketér | 94.80 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Vypracovanie dokumentácie BOZP | 120 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 8/20 | 146 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete v obd. 08.2020_2 | 200 € |
| 30. 06. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete v obd. 08.2020_2 | 200 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 08/20_2 | 184.32 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 8/20 | 96 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie grafických predmetov | 157.20 € |
| 31. 07. 2020 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie grafických predmetov | 157.20 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie roll up | 144 € |
| 25. 08. 2020 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie roll up | 144 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 07.2020) | 74.20 € |
| 01. 07. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 07.2020) | 74.20 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete v obd. 08.2020 | 200 € |
| 31. 07. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete v obd. 08.2020 | 200 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Webhosting - 20GB | 140.40 € |
| 10. 09. 2020 | Objednávka | Wame s.r.o. | 47394625 | Webhosting - 20GB | 140.40 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Platba za 2. časť vyhotovenia webu idsvychod.sk | 1584 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto - 09/2020 | 29.35 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - mestská mobilita | 82.80 € |
| 21. 09. 2020 | Objednávka | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - mestská mobilita | 82.80 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 9/20 | 146.70 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 9/20 | 210.60 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | VMBal s.r.o. | 27774821 | Kúpa kufríka prvej pomoci | 42.60 € |
| 23. 09. 2020 | Objednávka | VMBal s.r.o. | 27774821 | Kúpa kufríka prvej pomoci | 42.60 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora 9/20 | 80 € |
| 09. 09. 2020 | Objednávka | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora 9/20 | 80 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete 9/20 | 80 € |
| 31. 08. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete 9/20 | 80 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 9/20 | 2818.60 € |
| 29. 09. 2020 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 9/20 | 2818.60 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 9/20 | 96 € |
| 27. 07. 2021 | Zmluva | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Obchodná zmluva | 1490.40 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 96 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 9/20 | 1007 € |
| 29. 09. 2020 | Objednávka | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 9/20 | 1007 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | BLARO s.r.o. | 46498702 | Kancelárske vybavenie 9/20 | 248.88 € |
| 10. 09. 2020 | Objednávka | BLARO s.r.o. | 46498702 | Kancelárske vybavenie 9/20 | 248.88 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Vzorové ID karty | 22.08 € |
| 23. 09. 2020 | Objednávka | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Vzorové ID karty | 22.08 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 08.2020) | 41.48 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 09.2020) | 84.59 € |
| 09. 10. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 09.2020) | 74.20 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 08.2020) | 84.59 € |
| 09. 10. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 08.2020) | 74.20 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov (27. 11. 2020)_3 | 20 € |
| 11. 09. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov (27. 11. 2020)_3 | 20 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov (27. 11. 2020)_2 | 40 € |
| 16. 09. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov (27. 11. 2020)_2 | 40 € |
| 09. 10. 2020 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov (27. 11. 2020) | 20 € |
| 15. 09. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov (27. 11. 2020) | 20 € |
| 15. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 10/20 | 210.60 € |
| 02. 10. 2020 | Faktúra | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Školenie pre oblasť VO | 348 € |
| 01. 10. 2020 | Objednávka | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Školenie pre oblasť VO | 348 € |
| 08. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 10/20 | 146.31 € |
| 21. 10. 2020 | Faktúra | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Výmena pneumatík | 105.50 € |
| 20. 10. 2020 | Objednávka | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Výmena pneumatík | 105.50 € |
| 01. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Juraj Slivka – Q & R – QUALITY and RELIABILITY | 17255813 | Výroba tričiek | 176.40 € |
| 01. 10. 2020 | Objednávka | Ing. Juraj Slivka – Q & R – QUALITY and RELIABILITY | 17255813 | Výroba tričiek | 176.40 € |
| 02. 10. 2020 | Objednávka | Dominik Fotta | 50062425 | Marketingová konzultácia | 280 € |
| 05. 10. 2020 | Faktúra | Dominik Fotta | 50062425 | Marketingová konzultácia | 280 € |
| 23. 10. 2020 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 10/20/2 | 1425.50 € |
| 22. 10. 2020 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 10/20/2 | 1425.50 € |
| 02. 10. 2020 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 10/20 | 78 € |
| 01. 10. 2020 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 10/20 | 78 € |
| 02. 10. 2020 | Faktúra | Avantage BV dba 2Checkou | NL815605468B01 | Nákup softvérovej licencie eM client | 66.95 € |
| 07. 10. 2020 | Objednávka | Avantage BV dba 2Checkout | NL815605468B01 | Nákup softvérovej licencie eM client | 66.95 € |
| 02. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 10.2020) | 41.78 € |
| 21. 10. 2020 | Faktúra | 2 v 1, s.r.o. | 44533551 | Nákup prechodového profilu | 11.97 € |
| 20. 10. 2020 | Objednávka | 2 v 1, s.r.o. | 44533551 | Nákup prechodového profilu | 11.90 € |
| 08. 10. 2020 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Zmluva o úhrade nákladov vynaložených do úpravy predmetu nájmu | 1190.40 € |
| 01. 06. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 05.2021) | 180 € |
| 01. 06. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Parkovanie (05.2021) | 40.01 € |
| 21. 06. 2021 | Faktúra | Promiseo s.r.o. | 44930747 | Výroba rádio spotu | 216 € |
| 18. 06. 2021 | Objednávka | Promiseo s.r.o. | 44930747 | Výroba rádio spotu | 216 € |
| 03. 05. 2021 | Objednávka | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Tvrdené sklo na telefón | 29.95 € |
| 04. 05. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Tvrdené sklo na telefón | 29.95 € |
| 01. 06. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 5/21 | 42.41 € |
| 08. 06. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál | 185.18 € |
| 01. 06. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa počítačovej siete 5/21 | 280 € |
| 08. 06. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Poradenská činnosť | 144 € |
| 01. 06. 2021 | Objednávka | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Poradenská činnosť | 144 € |
| 17. 06. 2021 | Faktúra | eM Client s.r.o. | CZ24836940 | Nákup licencií | 65 € |
| 16. 06. 2021 | Objednávka | eM Client s.r.o. | CZ24836940 | Nákup licencií | 65 € |
| 29. 06. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy 6/21 | 300 € |
| 01. 06. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 05.2021) | 41.48 € |
| 02. 06. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 6/21 | 9.99 € |
| 01. 01. 2020 | Objednávka | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 6/21 | 9.99 € |
| 02. 06. 2021 | Faktúra | Adobbe - Illustrator | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 6/21 | 19.99 € |
| 25. 01. 2021 | Objednávka | Adobbe - Illustrator | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 6/21 | 19.99 € |
| 01. 06. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 05.2021) | 157.09 € |
| 03. 05. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 05.2021) | 157.09 € |
| 02. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/14 | 100 € |
| 29. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/14 | 100 € |
| 08. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/13 | 100 € |
| 04. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/13 | 100 € |
| 14. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/12 | 100 € |
| 09. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/12 | 100 € |
| 30. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/11 | 100 € |
| 27. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/11 | 100 € |
| 02. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/10 | 100 € |
| 26. 04. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/10 | 100 € |
| 28. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/09 | 100 € |
| 24. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/09 | 100 € |
| 07. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/08 | 100 € |
| 01. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/08 | 100 € |
| 28. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/07 | 100 € |
| 22. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/07 | 100 € |
| 14. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/06 | 71.34 € |
| 06. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/06 | 71.34 € |
| 21. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/05 | 100 € |
| 15. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/05 | 100 € |
| 21. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/04 | 100 € |
| 24. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/04 | 100 € |
| 19. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/03 | 100 € |
| 22. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/03 | 100 € |
| 12. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/02 | 100 € |
| 16. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/02 | 100 € |
| 26. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/01 | 100 € |
| 29. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku jún/01 | 100 € |
| 10. 05. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o | 35848863 | O2 paušál | 184.50 € |
| 03. 05. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 4/21 | 40.60 € |
| 27. 05. 2021 | Objednávka | NEO PROGRES, s.r.o. | 36506613 | Ročné predplatné judikatyinfo.sk | 900 € |
| 01. 06. 2021 | Faktúra | NEO PROGRES, s.r.o. | 36506613 | Ročné predplatné judikatyinfo.sk | 900 € |
| 03. 05. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa počítačovej siete | 360 € |
| 01. 06. 2021 | Faktúra | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Dopravno-plánovací softvér | 80220 € |
| 27. 05. 2021 | Objednávka | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Školenie VO v systéme Eranet | 480 € |
| 28. 05. 2021 | Faktúra | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Školenie VO v systéme Eranet | 480 € |
| 07. 05. 2021 | Objednávka | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Účastnícky poplatok za konferenciu | 11760 € |
| 10. 05. 2021 | Faktúra | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Účastnícky poplatok za konferenciu | 117.60 € |
| 01. 06. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie | 391.60 € |
| 02. 06. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie | 391.60 € |
| 01. 06. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 144 € |
| 03. 05. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 152.64 € |
| 01. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov | 100 € |
| 05. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov | 100 € |
| 28. 04. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov | 100 € |
| 03. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov | 100 € |
| 01. 06. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Dizajnérska činnosť | 300 € |
| 01. 05. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN | 25 € |
| 03. 05. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN | 24 € |
| 03. 05. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 04.2021) | 41.48 € |
| 01. 12. 2020 | Objednávka | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography | 9.99 € |
| 03. 05. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography | 9.99 € |
| 25. 01. 2021 | Objednávka | Adobbe - Illustrator | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator | 19.99 € |
| 03. 05. 2021 | Faktúra | Adobbe - Illustrator | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator | 19.99 € |
| 01. 04. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 04. 2021) | 140 € |
| 07. 05. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 04.2021) | 140.17 € |
| 28. 10. 2020 | Faktúra | Veteran Bus Diamant s.r.o. | 42329906 | Prenájom historického autobusu | 360 € |
| 09. 11. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o | 35848863 | O2 paušál | 170.79 € |
| 16. 11. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 11/20 | 210.60 € |
| 16. 11. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 10/20 | 116.30 € |
| 30. 09. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete | 120 € |
| 03. 11. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správcovstvo IT siete | 120 € |
| 02. 12. 2020 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto | 40.01 € |
| 25. 05. 2021 | Zmluva | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Zmluva o dodaní dopravno-plánovacieho softvéru a jeho aktualizácií | 66850 € |
| 23. 11. 2020 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 235.68 € |
| 11. 12. 2020 | Faktúra | Facebook | IE9692928F | Propagácia príspevkov 11/20_3 | 46.44 € |
| 03. 12. 2020 | Faktúra | Facebook | IE9692928F | Propagácia príspevkov 11/20_2 | 70 € |
| 04. 12. 2020 | Faktúra | Facebook | IE9692928F | Propagácia príspevkov | 70 € |
| 29. 10. 2020 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 7-9/20 | 261 € |
| 14. 11. 2021 | Objednávka | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Stravné lístky | 1600 € |
| 23. 11. 2020 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov | 1607.20 € |
| 19. 10. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením VPN | 28.80 € |
| 20. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Platba za práce spojené s nastavením VPN | 28.80 € |
| 06. 11. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 10.2020) | 108.04 € |
| 03. 11. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 10.2020) | 41.48 € |
| 04. 11. 2020 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto | 40.01 € |
| 02. 12. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 11.2020) | 41.48 € |
| 09. 12. 2020 | Objednávka | Ardaco, a.s. | 35829036 | Softvérová licencia | 94.80 € |
| 10. 12. 2020 | Faktúra | Ardaco, a.s. | 35829036 | Nákup softvérovej licencie | 94.80 € |
| 10. 12. 2020 | Objednávka | Shutterstock, Inc. | 80-0812659 | Ročná licencia na kúpu obrázkov | 299 € |
| 04. 11. 2020 | Faktúra | Shutterstock, Inc. | 80-0812659 | Ročná licencia na kúpu obrázkov | 299 € |
| 09. 12. 2020 | Objednávka | OKAY Slovakia, spol. s.r.o. | 35825979 | Mobilný telefón | 259 € |
| 10. 12. 2020 | Faktúra | OKAY Slovakia, spol. s.r.o. | 35825979 | Kúpa mobilného telefónu | 259 € |
| 11. 12. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 11/20 | 69.10 € |
| 11. 12. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 12/20 | 210.60 € |
| 02. 12. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa počítačovej siete | 140 € |
| 14. 12. 2020 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 144 € |
| 08. 12. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 11.2020) | 108.76 € |
| 02. 01. 2021 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Činnosť technika | 108 € |
| 01. 12. 2020 | Objednávka | SOŠ technická | 00893340 | Odborná prehliadka a elektrorevízia spotrebičov | 126.90 € |
| 08. 01. 2021 | Faktúra | SOŠ technická | 00893340 | Platba za odbornú prehliadku a elektrorevíziu spotrebičov | 126.90 € |
| 21. 12. 2020 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto | 40.01 € |
| 14. 12. 2020 | Objednávka | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky | 82.80 € |
| 16. 12. 2020 | Faktúra | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Úhrada za zverejnenie pracovnej ponuky | 82.80 € |
| 15. 12. 2020 | Objednávka | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky | 82.80 € |
| 22. 12. 2020 | Faktúra | Profesia, spol. s.r.o. | 35800861 | Úhrada za zverejnenie pracovnej ponuky | 82.80 € |
| 02. 01. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o | 35848863 | O2 paušál | 191.20 € |
| 02. 01. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 12/20 | 9.80 € |
| 02. 01. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa počítačovej siete | 160 € |
| 08. 01. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 144 € |
| 02. 01. 2021 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 10-12/20 | 306 € |
| 08. 01. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 12.2020) | 120.84 € |
| 07. 01. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 12.2020) | 41.48 € |
| 04. 12. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE636992H | Adobbe - Photography | 9.99 € |
| 09. 12. 2020 | Objednávka | Okresný súd Košice I. | 31944515 | Zmena zápisu v OR SR | 33 € |
| 10. 12. 2020 | Faktúra | Okresný súd Košice I. | 31944515 | Zmena zápisu v OR SR | 33 € |
| 03. 12. 2020 | Objednávka | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Vybavenie k PC | 115 € |
| 02. 12. 2020 | Faktúra | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Nákup vybavenia k PC | 115 € |
| 20. 01. 2021 | Objednávka | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora | 80 € |
| 27. 01. 2021 | Faktúra | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Platba za reoverenie údajov | 80 € |
| 29. 01. 2021 | Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Zriadenie P.O.Box-u | 47.40 € |
| 01. 02. 2021 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Zriadenie P.O.Box-u | 47.40 € |
| 27. 01. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Záverečná platba za odkúpenie tlačiarne | 60 € |
| 12. 01. 2021 | Objednávka | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Občerstvenie | 181.33 € |
| 13. 01. 2021 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Nákup občerstvenia | 181.33 € |
| 12. 01. 2021 | Faktúra | Facebook | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku | 13.56 € |
| 15. 01. 2021 | Objednávka | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Reklamácia expirovaných SL | 3.60 € |
| 28. 01. 2021 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Reklamácia expirovaných SL | 3.60 € |
| 26. 01. 2021 | Faktúra | Adobbe - Illustrator | IE636992H | Platba za softvér | 19.99 € |
| 07. 01. 2021 | Objednávka | NDS, a.s., | 36919001 | Diaľničná známka | 50 € |
| 08. 01. 2021 | Faktúra | NDS, a.s., | 36919001 | Kúpa diaľničnej známky | 50 € |
| 09. 02. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o | 35848863 | O2 paušál | 189.04 € |
| 01. 02. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 01.2021) | 180 € |
| 02. 03. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto | 40.01 € |
| 16. 02. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto | 40.01 € |
| 19. 02. 2021 | Objednávka | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Webinár v oblasti marketingu | 7.90 € |
| 22. 02. 2021 | Faktúra | Promiseo s.r.o. | 44930747 | Poplatok za webinár v oblasti marketingu | 7.90 € |
| 11. 02. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 1/21 | 55.98 € |
| 27. 01. 2021 | Objednávka | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Vybavenie do kancelárie | 41.97 € |
| 18. 02. 2021 | Faktúra | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Nákup vybavenia do kancelárie | 41.97 € |
| 27. 01. 2021 | Objednávka | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Vybavenie do kancelárie | 146.85 € |
| 01. 02. 2021 | Faktúra | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Nákup vybavenia do kancelárie | 146.85 € |
| 27. 01. 2021 | Objednávka | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Vybavenie do kancelárie | 119.94 € |
| 03. 02. 2021 | Faktúra | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Nákup vybavenia do kancelárie | 119.94 € |
| 27. 01. 2021 | Objednávka | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Vybavenie do kancelárie | 23.92 € |
| 01. 02. 2021 | Faktúra | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Nákup vybavenia do kancelárie | 23.92 € |
| 02. 02. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa počítačovej siete | 140 € |
| 24. 02. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC technika | 131.40 € |
| 25. 02. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Nákup PC techniky | 131.40 € |
| 02. 02. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie Daňového priznania z dani z príjmu | 178.80 € |
| 02. 02. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 149.40 € |
| 02. 03. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 144 € |
| 04. 02. 2021 | Objednávka | BLARO s.r.o. | 46498702 | Kancelárske vybavenie | 277.81 € |
| 05. 02. 2021 | Faktúra | BLARO, s.r.o. | 46498702 | Nákup kancelárskeho vybavenia | 277.81 € |
| 20. 02. 2021 | Objednávka | BLARO s.r.o. | 46498702 | Kancelárske vybavenie | 125.40 € |
| 26. 02. 2021 | Faktúra | BLARO, s.r.o. | 46498702 | Nákup kancelárskeho vybavenia | 125.40 € |
| 01. 02. 2021 | Objednávka | AVANCE UM s.r.o. | 44622961 | Hygienické potreby a vybavenie | 243.72 € |
| 04. 02. 2021 | Faktúra | AVANCE UM s.r.o. | 44622961 | Nákup hygienických potrieb a vybavenia | 243.72 € |
| 01. 01. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 01.2021) | 10.60 € |
| 05. 02. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2020) | 120.84 € |
| 02. 02. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 01.2021) | 41.48 € |
| 02. 03. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 02.2021) | 41.48 € |
| 02. 02. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE636992H | Platba za softvér | 9.99 € |
| 26. 02. 2021 | Faktúra | Adobbe - Illustrator | IE636992H | Platba za softvér | 19.99 € |
| 15. 02. 2021 | Objednávka | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Stravné lístky | 1600 € |
| 06. 04. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 03.2021) | 180 € |
| 17. 03. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 02.2021) | 180 € |
| 29. 03. 2021 | Objednávka | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | Licencia na softvér | 56 € |
| 31. 03. 2021 | Faktúra | Internet Info., s.r.o. | 25648071 | Nákup licencie na softvér | 56 € |
| 11. 03. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 2/21 | 13.49 € |
| 06. 04. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa počítačovej siete | 380 € |
| 02. 03. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa počítačovej siete | 480 € |
| 05. 03. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC technika | 100.50 € |
| 02. 03. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC technika | 2210.80 € |
| 08. 03. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Nákup PC techniky | 100.50 € |
| 03. 03. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Nákup PC techniky | 2210.80 € |
| 06. 04. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 144 € |
| 09. 03. 2021 | Faktúra | EkoAuris PLUS, s.r.o. | 44882327 | Služby v oblasti verejného obstarávania | 1260 € |
| 29. 03. 2021 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické práce | 414 € |
| 31. 03. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické práce | 414 € |
| 12. 04. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2021) | 127.49 € |
| 08. 03. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 02.2021) | 120.84 € |
| 06. 04. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 03.2021) | 41.48 € |
| 26. 03. 2021 | Faktúra | Adobbe - Illustrator | IE6364992H | Adobbe - Illustrator 3/21 | 19.99 € |
| 06. 04. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE6364992H | Adobbe - Photography 3/21_2 | 9.99 € |
| 02. 03. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE6364992H | Adobbe - Photography 3/21 | 9.99 € |
| 09. 03. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o | 35848863 | O2 paušál | 184.04 € |
| 13. 05. 2021 | Zmluva | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Zmluva o dielo a poskytovaní konzultácií | 10240 € |
| 31. 04. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 04.2021) | 180 € |
| 04. 05. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto (04./2021) | 40.01 € |
| 08. 04. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto (03/2021) | 40.01 € |
| 29. 04. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy | 300 € |
| 15. 04. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 3/21 | 19.97 € |
| 14. 04. 2021 | Objednávka | Avantage BV dba 2Checkout | NL815605468B01 | Licencie antivirus Kaspersky | 346.67 € |
| 15. 04. 2021 | Faktúra | Avantage BV dba 2Checkout | NL815605468B01 | Licencie antivirus Kaspersky | 346.67 € |
| 21. 04. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie | 4700 € |
| 22. 04. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 52681734 | PC a IKT vybavenie | 4700 € |
| 26. 04. 2021 | Faktúra | Facebook | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 4/21_2 | 100 € |
| 16. 04. 2021 | Faktúra | Facebook | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 4/21 | 29.61 € |
| 21. 04. 2021 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 1-3/21 | 360 € |
| 13. 04. 2021 | Objednávka | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov | 1632 € |
| 14. 04. 2021 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov | 1632 € |
| 03. 04. 2021 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie propagačného materiálu | 636 € |
| 12. 04. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie propagačného materiálu | 636 € |
| 06. 04. 2021 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Mobilný telefón | 360 € |
| 12. 04. 2021 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu | 360 € |
| 16. 04. 2021 | Objednávka | Digital River | IE6426071C | Licencia na softvér AutoCAD LT | 400 € |
| 07. 04. 2021 | Faktúra | Digital River | IE6426071C | Nákup licencie na AutoCAD LT | 400 € |
| 06. 04. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Nákup softvéru | 19.99 € |
| 09. 04. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál | 184 € |
| 03. 03. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Nákup PC techniky | 2210.80 € |
| 09. 03. 2021 | Faktúra | EkoAuris PLUS, s.r.o. | 44882327 | Služby v oblasti VO | 1260 € |
| 22. 02. 2021 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov | 1600 € |
| 24. 02. 2021 | Objednávka | FOCUS COMPUTER s.r.o. | 36188778 | Nákup PC techniky | 0 € |
| 08. 02. 2021 | Objednávka | Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov | 1600 € |
| 01. 04. 2021 | Zmluva | Košický samosprávny kraj | 35541016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 50000 € |
| 13. 04. 2021 | Zmluva | Peter Javorík – DATEX, | 14231328 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | |
| 25. 03. 2021 | Zmluva | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 50000 € |
| 22. 03. 2021 | Zmluva | VÚB, a.s. | 31320155 | Zmluva o bežnom účte na dotácie | |
| 22. 02. 2021 | Zmluva | EkoAuris PLUS, s.r.o. | 44882327 | Zmluva o poskytovaní služieb verejného obstarávania | 3600 € |
| 22. 02. 2021 | Zmluva | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Zmluva o kúpe prenajatej veci | 50 € |
| 08. 02. 2021 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve zo dňa 21. 10. 2019 | 742302 € |
| 14. 01. 2021 | Zmluva | Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Turčanová | 00327646 | Mandátna zmluva | 60000 € |
| 28. 12. 2020 | Zmluva | Mesto Košice, Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Polaček, primátor | 00691135 | Mandátna zmluva | 60000 € |
| 18. 12. 2020 | Zmluva | WAME, s.r.o. | 47394625 | Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (Service Level Agreement) | 1800 € |
| 16. 12. 2020 | Zmluva | Ing. Peter Války | | Zmluva o dielo a Licenčná zmluva | 1500 € |
| 14. 12. 2020 | Zmluva | AXA d.d.s., a.s. | 35977540 | Zamestnávateľská zmluva Axa | |
| 30. 11. 2020 | Zmluva | Mesto Košice | 00691135 | Mandátna zmluva | 5000 € |
| 25. 11. 2020 | Zmluva | Ing. Jozef Kubej JKC | 34376275 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | |
| 06. 11. 2020 | Zmluva | NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. | 35976853 | Zamestnávateľská zmluva | |
| 06. 11. 2020 | Zmluva | Anna Mária Matejovská, rod. Matejovská | | Zmluva o dielo | 250 € |
| 14. 10. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | |
| 02. 10. 2020 | Zmluva | Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove | 00327646 | Mandátna zmluva | 5000 € |
| 24. 09. 2020 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019 | |
| 14. 09. 2020 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Zmluva č. 24/2020 o nájme časti pozemku | |
| 14. 07. 2020 | Zmluva | Filip Šamaj | 46329722 | Zmluva o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany a úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | 205 € |
| 17. 06. 2020 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019 | |
| 17. 06. 2020 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019 | |
| 12. 06. 2020 | Zmluva | WAME s.r.o. | 47394625 | Zmluva o dielo na vytvorenie webovej aplikácie na mieru a Licenčná zmluva | 4399 € |
| 28. 05. 2020 | Zmluva | Sor-med s.r.o. | 36865052 | Mandátna zmluva | 100 € |
| 12. 05. 2020 | Zmluva | Mgr. art. Peter Javorík, ArtD. | | Zmluva o dielo a licenčná zmluva | 5000 € |
| 12. 05. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | |
| 07. 05. 2020 | Zmluva | ORID, s.r.o. | 45424462 | Darovacia zmluva | |
| 09. 03. 2020 | Zmluva | Peter Lenárt | | Zmluva o vypracovaní návrhu loga spoločnosti IDS Východ, s.r.o. | |
| 18. 02. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2400224509 | 120 € |
| 18. 02. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2400224510 | 120 € |
| 18. 02. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2400224512 | 120 € |
| 18. 02. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2400224516 | 120 € |
| 03. 11. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2400224520 | 120 € |
| 22. 10. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, spol. s.r.o. | 358548863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | |
| 10. 09. 2020 | Zmluva | Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. | 35949473, 51110369 | Dodatok č.1 k zmluve o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy | |
| 30. 07. 2020 | Zmluva | Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. | 35949473, 51110369 | Zmluva o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy | |
| 18. 02. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2400224523 | 120 € |
| 14. 02. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | |
| 14. 02. 2020 | Zmluva | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | Poistná zmluva | 757.20 € |
| 14. 02. 2020 | Zmluva | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Kúpna zmluva | 17333.33 € |
| 12. 02. 2020 | Zmluva | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Zmluva o plnom servise a údržbe | |
| 12. 02. 2020 | Zmluva | Next Team s.r.o. | 36487104 | Budúca kúpna zmluva - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 15012020 | 50 € |
| 12. 02. 2020 | Zmluva | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájomná zmluva | 2106 € |
| 07. 02. 2020 | Zmluva | Denisa Rozkošová | | Zmluva o vykonaní upratovacích a čistiacich prác | 62.50 € |
| 28. 01. 2020 | Zmluva | Ľubomír Gazdík - GEEL | 52309126 | Zmluva o dielo | 1790 € |
| 28. 01. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | |
| 23. 01. 2020 | Zmluva | ANTIK Telekom s.r.o. | 36191400 | Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TANGO DIGITÁLNA TELEVÍZIA, VS /0201482049/ | |
| 21. 10. 2019 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Mandátna zmluva | 60000 € |
| 21. 01. 2020 | Zmluva | JUDr. Ján Martinec, advokát | 35549815 | Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora | 580 € |
| 21. 01. 2020 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | 273.50 € |
| 21. 01. 2020 | Zmluva | Ekorea plus s.r.o | 51203057 | Zmluva o vedení a spracovaní mzdovej agendy | |
| 21. 01. 2020 | Zmluva | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Zmluva o vedení účtovníctva | |
